2026年芒市遮放镇中心卫生院部门预算公开

芒市遮放镇中心卫生院2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市遮放镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市遮放镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级转移支付补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分  芒市遮放镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务，主要职责如下：

1.基本医疗服务：常见病多发病的诊治，院前急救巡回医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理。

2.公共卫生服务：基本公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处置，艾滋病防治。

3.村卫生室业务管理及乡村医生业务指导与培训。

4.卫生监督与卫生信息管理。

5.母婴保健技术服务、助产技术、结扎手术，终止妊娠。

（二）机构设置情况

芒市遮放镇中心卫生院共设置19个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、医保科、人事科、财务科、院感科、药械科、后勤科、信息统计科、病案管理科、门诊部、医技科、公共卫生科、艾滋病科、儿科、外妇科、中医科、内科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为辖区人民群众提供城镇职工、城乡居民、大病医疗、异地就医、生育保险、工伤保险等医疗服务，保障人民群众生命健康。

2.为辖区人民群众提供免费基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，普及卫生健康常识，提高居民健康水平。

3.为辖区人民群众提供母婴保健与计划生育技术服务，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。

4.完善突发公共卫生事件监测预警机制，提升重大疫情防控能力，守护群众健康。

5.做好辖区村卫生室管理工作，并监督指导村卫生室开展各项工作，定期开展业务培训，提升服务能力。

6.做好辖区政府、村寨组织的各类群众性集体活动的医疗保障服务。

7.为辖区基层医疗卫生机构提供卫生信息服务，做好食品卫生监督管理工作。

8.其他上级部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

芒市遮放镇中心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市遮放镇中心卫生院财务总收入32926784.57元，其中：一般公共预算8106784.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入24820000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年34253724.68元对比减少1326940.11元，下降3.87%，主要原因是就诊人数减少导致事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入8106784.57元，其中:本年收入8106784.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8106784.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7827624.68元对比增加279159.89元，增长3.57%，主要原因是职工工资调资影响导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32926784.57元。财政拨款安排支出8106784.57元，其中：基本支出8106784.57元，与上年7827624.68元对比增加279159.89元，增长3.57%，主要原因职工工资调资影响导致财政基本支出拨款增加。项目支出0元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1423570.8元，主要用于支付事业单位退休人员工资补差。

2050505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出301742.01元，主要用于支付事业单位基本养老保险缴费支出。

2050506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出270000元，主要用于支付事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8000元，主要用于支付事业单位遗属生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院5998396元，主要用于支付事业单位人员工资。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗105075.76元，主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出8106784.57元，其中：工资福利支出8106784.57元；商品和服务支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放镇中心卫生院2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额94700元，其中：政府采购货物预算94700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额21260000元。2026年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额21260000元。重点项目年度绩效目标如下：

单位自有资金安排21260000元，年度预算绩效目标为：

乡镇卫生院项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排21260000元，年度预算绩效目标为根据单位年初卫生工作目标任务要求，年度内完成指定工作目标任务，积极筹措项目资金，保证重点项目建设资金，顺利完成重点项目建设任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心卫生院2026年委托业务费安排1000000元，与上年0元对比增加1000000元，增长100%，主要原因是委托第三方提供服务费用增加导致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市遮放镇中心卫生院资产总额46353447.89元(原值），其中，流动资产6301520.72元，固定资产39697344.17元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产354583元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4355299.23元，其中固定资产增加5027058.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14200元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  芒市遮放镇中心卫生院2026年部门预算表

一、芒市遮放镇中心卫生院2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表、2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年市对下转移支付预算表、2026年市对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年部门项目支出中期规划预算表，故我单位预算公开表中2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表、2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年市对下转移支付预算表、2026年市对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年部门项目支出中期规划预算表公开空表。

 [附件:芒市遮放镇中心卫生院2026年部门预算批复附表]