2026年芒市江东乡卫生院部门预算公开

芒市江东乡卫生院2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市江东乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市江东乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市江东乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

芒市江东乡卫生院共设置11个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、院办公室、财务室、计划生育保健科、医疗组、护理组、药房、收费室、检验科、后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真开展疫情防控工作，根据工作要求组建流调组、消杀组、后勤保障组，加强工作人员业务培训，严控院感。积极配合相关部门开展重点人群、流动人员的监测检测工作。

2.积极拓展业务，对职工采取送出去、请进来等多种形式的培训，提升服务能力，解决群众看病难看病贵的问题，不断发展业务。

3.继续巩固健康帮扶成果，全面推进乡村振兴战略。精准落实“四重保障”措施。严格落实大病专项救治工作。根据《芒市农村贫困人口大病专项救治工作方案》。严格实施重点人群签约服务管理。

4.坚持以基本公共卫生服务为抓手，大力开展健康知识普及和健康教育工作，针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

芒市江东乡卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10656112.95元，其中：一般公共预算3735112.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6921000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7982449.63元对比增加2673663.32元，增长33.49%，主要原因：人员工资性收入增加、事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3735112.95元，其中:本年收入3735112.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3735112.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3102449.63元对比增加632663.32元，增加20.39%，主要原因分析：基本工资增加，人员工资性收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10656112.95元。财政拨款安排支出3735112.95元，其中：基本支出3735112.95元，与上年3102449.63元对比增加632663.32元，增加20.39%，主要原因：基本工资增加，人员工资性收入增加；项目支出0元，与上年0元，减少0元，下降0%，主要原因：2026年芒市江东乡卫生院没有预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出461160元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40415.98元，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2737413元，主要用于在职人员工资、乡村医生补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗160866.41元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金335257.56元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3735112.95元，其中：工资福利支出3605512.95元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助129600元，全部为乡村医生工资。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市江东乡卫生院2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1370000元，其中：政府采购货物预算1370000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市江东乡卫生院无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡卫生院2026年委托业务费安排350000元，与上年400000元对比减少50000。主要原因分析：本单位委托业务费是单位自有资金预算主要用于医疗废弃物处置费用及委托外单位开展业务费用，今年较上年委托外单位业务减少所以委托业务费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市江东乡卫生院资产总额5114934.75元(原值），其中，流动资产1890522.93元，固定资产6711676.46元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加545905.72元，其中预付账款增加534409.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

              第二部分  芒市江东乡卫生院2026年部门预算表

一、芒市江东乡卫生院2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市江东乡卫生院无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门项目支出中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门项目支出中期规划预算表所以公开空表。

[附件:芒市江东乡卫生院2026年部门预算公开表]