芒市镇卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636100701000

芒市镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为计划生育提供技术服务。

3.医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院办公室、综合门诊部、住院部、公共卫生科、中医科、口腔科、医技科,本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市镇卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进一步改善医疗服务条件，优化了患者就医环境，于2024年11月份顺利通过“优质服务基层行”专家组的评审，达到国家推荐标准。

2.积极推进基层标准化慢性病诊疗专科建设和中医康复科建设，于2024年9月份顺利通过达标验收。

3.深入贯彻中央、省、州、市关于乡村振兴工作要求，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，有效遏制和减少“因病致贫、因病返贫”问题，完成重点人群家庭医生签约2961人，签约率100%。

4.基本公共卫生服务工作有效实施，居民健康档案建档率、重点人群管理率均达到目标要求，群众得到更多关心帮助和健康实惠。

5.重视人才培养，年内共选派7名医护人员到上级医院进行慢病、外科、中医推拿、护理等相关专业知识进修学习。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市镇卫生院2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市镇卫生院2024年度收入合计21117350.02元。其中：财政拨款收入5330936.38元，占总收入的25.24%；无上级补助收入；事业收入15772534.6元（含教育收费0元），占总收入的74.69%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入13879.04元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少2737043.26元，下降11.47%。其中：财政拨款收入减少2685468.32元，下降33.5%；无上级补助收入；事业收入减少40130.4元，下降0.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少11444.54元，下降45.19%。

总收入减少主要原因是2024年基本公共卫生服务等项目经费拨款较2023年减少。

二、支出决算情况说明

芒市镇卫生院2024年度支出合计19983134.87元。其中：基本支出5203656.38元，占总支出的26.04％；项目支出14779478.49元，占总支出的73.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5934584.5元，下降22.9%。其中：基本支出减少18106005.99元，下降77.68%；项目支出增加12171421.49元，增长466.69%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因：一是2024年基本公共卫生服务等项目经费拨款较2023年减少，对应支出也相应减少；二是2024年购置办公设备和专用设备等资本性支出较2023年减少；基本支出与项目支出上下年变动较大原因是2023年将单位自有资金支出列入基本支出，而2024年根据上级相关要求将自有资金支出列入项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市镇卫生院机构正常运转的日常支出5203656.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5203656.38元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14779478.49元，无基本建设类项目支出。

1.单位自有资金支出项目经费14652198.49元，主要用于为辖区群众身体健康提供医疗和预防保健服务，保障单位职工除财政拨款承担以外的人员工资福利待遇，保障单位日常公用经费开支运转，进一步加强卫生技术人员培训，进一步完善就医环境改造。

2.重大公共卫生服务项目经费127280元，主要用于支付2023年防治艾滋病、麻风病、结核病相关监测检测、治疗管理、宣传教育、开展业务知识培训等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     芒市镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5330936.38元，占本年支出合计的26.68%。与上年相比减少2685468.32元，下降33.5%，完成年初预算的90.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出85161.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%,完成年初预算的30.41%。主要用于在编在职人员基本养老保险缴费和退休人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算2021至2023年退休人员的职业年金欠缴200289.76元，年内实际收到5423.15元。

9.卫生健康（类）支出5245775.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.4%,完成年初预算的93.4%。主要用于支付在职人员工资和乡村医生工资；造成预决算差异的主要原因：一是年初预算的事业人员月绩效工资，年度内未发放；二是年初预算的乡村医生财政补助工资有一部分从芒市卫生健康局发放。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市镇卫生院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市镇卫生院资产总额17862483.35元，其中，流动资产11844529.22元，固定资产6012909.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5044.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1590351.91元，其中固定资产减少1407802.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值32347元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评2个，评价金额14779478.49元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市镇卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100701111

  [附件:芒市镇卫生院2024年度部门决算公开表20251012093824233]