芒市卫生监督大队2024年度部门决算公开

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芒市卫生监督大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室，综合股、稽查股、医疗股、计划生育监督管理股、职业病防治监督管理股、许可股、协管办。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市卫生监督大队作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实党建工作基础，创新工作方法，提升党建工作水平

2.强纪律、严规矩，全面落实党风廉政建设主体责任

3.抓班子、带队伍，着力打造一直素质过硬的卫生监督队伍

4.深入推进卫生健康法治建设，提升卫生行政执法质量

5.优化营商环境，持续推进卫生健康“放管服”改革工作。

6.加强宣传、护健康，用真实案例为群众普及卫生安全知识。

7.积极探索卫生监督协管员管理新模式，全面提升协管服务能力。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市卫生监督大队2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市卫生监督大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生监督大队2024年度收入合计2860313.22元。其中：财政拨款收入2860313.22元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少333273.35元，下降10.44%。其中：财政拨款收入减少333273.35元，下降10.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少的主要原因是在职人员调出1人，工资福利支出和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市卫生监督大队2024年度支出合计2860313.22元。其中：基本支出1879043.67元，占总支出的65.69％；项目支出981269.55元，占总支出的34.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少333273.35元，下降10.44%。其中：基本支出减少395853.51元，下降17.4%；项目支出增加62580.16元，增长6.81%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少的主要原因是在职人员调出1人，工资福利支出和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市卫生监督大队机构正常运转的日常支出1879043.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1699038.06元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180005.61元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市卫生监督大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出981269.55元。其中：无基本建设类项目支出。

1.防艾专项经费项目经费59990元，主要用于购买防艾宣传品摆放架及防治艾滋病宣传经费；

2.非税征管成本补助经费137931.97元，主要用于运转本单位日常各项工作支出；

3.创建国家卫生城市经费65000元，主要用于创建国家卫生城市广告宣传制作费；

4.2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金710136.5元，主要用于支付编外临工工资及到各地区开展医疗卫生监督检查；

5.公益性岗位社会保险补贴资金8211.08元，主要用于支付公益性岗位养老、医疗、失业保险单位部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生监督大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2860313.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少333273.35元，下降10.44%,完成年初预算的115.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233032.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%,完成年初预算的93.22%。主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出1人,养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出2528749.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%,完成年初预算的118.06%。主要用于人员工资福利支出、公用经费及基本公共卫生服务补助协管项目资金；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务补助协管项目资金增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98532元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的111.77%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，无决算支出；支出决算较上年减少579元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为1000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少579元，下降100%；具体是国内接待费无支出决算（其中：外事接待费无支出决算），较上年减少579元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，无决算支出。支出决算较上年减少579元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为1000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批接待事项，非必要不进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少579元，下降100%，具体是国内接待费无支出决算（其中：外事接待费无支出决算），较上年减少579元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格审批接待事项，非必要不进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生监督大队2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市卫生监督大队资产总额3306698.96元，其中，流动资产208801.77元，固定资产3097897.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71492.66元，其中固定资产增加1200500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32880元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32880元。授予中小企业合同金额32880元，其中：授予小微企业合同金额14880元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额981269.55元。其中：评价结果为优5个,良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市卫生监督大队2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100401111

 [附件: 芒市卫生监督大队2024年度部门决算公开表20251011104836839]