芒市人民医院2025年部门预算公开目录

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芒市人民医院2025年部门预算公开目录

第一部分 芒市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要承担辖区内常见病、多发病的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

2.以满足人民群众不断增长的医疗服务需求为目标，整合全市医疗卫生资源组建紧密型医共体，建立以“市级公立医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础”的三级医疗服务体系，使群众能就近就便就医，提供好全方位、全生命周期健康服务，全面提高人民健康水平。

（二）机构设置情况

芒市人民医院共设置31个内设机构：心血管内科、全科医学科老年病科、泌尿外科、妇产科、感染性疾病科、皮肤性病科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、急诊内科、体检科、儿科、骨科、120急救、普外科、康复医学科疼痛科、慢性病科、血液透析室、急诊外科、呼吸内科、消化内科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、超声影像科、药剂科、总务后勤科、心电图室、供应室、财务科、行政办公室等。无所属单位。

（三）重点工作概述

主要开展辖区内常见病、多发病的诊疗工作，负责芒市辖区内医共体成员单位的卫生机构的人才培训、医疗技术支援工作。具体开展工作情况如下：

1.继续深入推进2023年未完成重点工作和进一步提升内涵建设。一是继续推行现代医院科学化管理。以现代医院科学化管理为标杆，不断完善现代医院管理。二是继续加强高层次人才队伍建设。三是新的绩效方案把工作量和及工作技术难度等各项要素进一步细化。四是继续改善患者的就医体验。五是继续强化学科建设、发展特色专科。六是继续压实各部门责任，守住院感防控底线，不断完善院感防控措施。

2.围绕千县工程临床服务“五大中心”，推进临床服务能力建设。一是加强领导，高位推进。二是健全制度。各中心均按要求分别制定了实施方案、中长期发展规划、各类管理制度、质控制度等，对“五大中心”推动提供制度保障。三是逐步完善科室设置和人员配备。四是强化培训和进修学习。

3.全力推进住院楼投入使用，并以此为契机提升改造门诊、医技科室，进一步优化诊疗流程。一是倒排工期，全力推进住院楼项目建设，于5月16日正式投入使用，患者住院环境得到明显改善，就医感受明显提升。二是简化挂号、缴费、取药等流程，推广线上预约、支付服务，减少患者等待时间。三是加强导诊服务，为患者提供更加人性化的导诊和咨询服务。四是投入30万元完成妇科产房、产科门诊改造和应急救治通道(连廊)并投入使用。五是启动门诊诊室和胃镜中心改造，预计2月投入使用。六是积极推进医院环境改善工作。

4.狠抓医疗安全与医疗质量，严格落实18项核心制度，筑牢医院发展“生命线”。一是加强医疗安全培训。二是完善监督考核机制。三是加强病历质量及抗菌药物管理。四是强化质控管理。五是强化院感防控工作。

5.加强五大急诊急救中心内涵建设，建立良好的分级诊疗和院前急救体系。进一步加强急诊急救“五大中心”建设，优化资源配置，完善管理制度和流程，落实诊疗规范。一是持续夯实急诊急救“五大中心”的建设成果和质控质量提升。二是依托胸痛中心不断加强学科建设。三是优化创伤中心医疗服务流程。四是卒中中心服务能力持续提升。五是不断完善院前急救和分级诊疗体系。

6.加快医院信息化建设步伐，进一步提升管理效率。一是完成了医院新建住院楼、感染性疾病科信息化升级与优化，确保网络环境的稳定性和高效性。二是按照临床科室需求，成功实施DRGs系统、病房呼叫系统、药品追溯码扫码上传、传染病智能监测预警前置机部署、慢性病管理接口对接等多个信息管理系统的上线，提升了科室效率及行政管理水平。三是充实信息科工作人员2名，医院信息设备、网络和职工的技术问题处理的响应速度提升，解决率和满意度均有显著提高。四是通过外出学习实地考察结合实际制定了医共体信息化需求清单。

二、预算单位基本情况

芒市人民医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制227人。在职实有220人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助220人，财政专户资金、单位资金保障500人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市人民医院财务总收入103927634.67元，其中：一般公共预算15945834.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入87981800.5元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年173937996.44元对比增加或减少70010361.77元，下降40.25%，主要原因：2025年度预算总收入因医保控费改革的原因，单位经营性收入资金预期下降较多，所以降幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入15945834.11元，其中:本年收入15945834.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15945834.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18850626.44元对比减少2904792.33元，下降15.41%，主要原因：在职人员工资调减，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出103927634.67元。财政拨款安排支出15945834.11元，其中：基本支出15945834.11元，与上年18514826.44元对比减少2568992.33元，下降13.88%，主要原因：在职人员工资调减，导致财政拨款收入减少。项目支出335800元，与上年335800元对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出592905.47元，主要用于缴纳2025年在编在职人员基本养老保险缴费。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出15203108元，主要用于发放在编在职人员工资。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗149820.64元，主要用于缴纳在编在职人员医疗保险单位部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出15610034.11元，其中：工资福利支出15610034.11元；商品和服务支出0元，包括办公费0元、水电费0元；对个人和家庭的补助0元；

项目支出335800元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出335800元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民医院2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额48095928元，其中：政府采购货物预算48095928元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入“三公”经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额335800元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额63860581.76元。2025年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民医院属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市人民医院资产总额358422718.13元，其中，流动资产58024100.15元，固定资产390739733.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程4030881.08元，无形资产4467882元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4740519.04元，其中固定资产增加129795919.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民医院2025年部门预算表

一、芒市人民医院2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公经费”支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公经费”支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300636100100111

[附件:芒市人民医院预算批复附表20250328091729304]