芒市芒市镇卫生院2023年度部门决算公开

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芒市芒市镇卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为计划生育提供技术服务。

3.医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在镇党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市芒市镇卫生院认真按照要求开展各项工作，一年来各项工作取得较好成绩。一是严格落实健康帮扶相关政策，贫困人口住院看病不设起付线、不收取押金，实行“一站式一单式”结算。二是基本公共卫生服务工作有效实施，居民健康档案建档率、重点人群管理率均达到目标要求，群众得到更多关心帮助和健康实惠。三是重视人才培养，年内选送6名医务人员到上级医院进修学习，其中州级医院4人、市医院2人，诊疗水平不断提高，诊疗范围不断扩大。四是加强硬件设施设备配置，年内新增购置设备19台，其中专用设备7台、办公设备12台，专用设备中彩色多普勒超声诊断系统1台158万元、数字式心电图机1台3.8万元，诊疗能力得到进一步提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院办公室、综合门诊部、住院部、公共卫生科、中医科、口腔科、医技科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市芒市镇卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆实有情况

芒市芒市镇卫生院2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市芒市镇卫生院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒市镇卫生院2023年度收入合计2385.44万元。其中：财政拨款收入801.64万元，占总收入的33.61%；上级补助收入0万元；事业收入1581.27万元（含教育收费0万元），占总收入的66.28%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.53万元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少670.36万元，下降21.94%。其中：财政拨款收入增加123.07万元，增长18.14%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少793.99万元，下降33.43%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加0.56万元，增长28.43%。

总收入减少主要原因：2023年疫情管控措施调整，核酸检测业务变少，事业收入较上年2022年降低。

二、支出决算情况说明

芒市芒市镇卫生院2023年度支出合计2591.77万元。其中：基本支出2330.97万元，占总支出的89.94％；项目支出260.80万元，占总支出的10.06％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加102.57万元，增长4.12%。其中：基本支出减少28.42万元，下降1.20%；项目支出增加130.99万元，增长100.91%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：公共卫生服务项目经费较上年度拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市芒市镇卫生院机构正常运转的日常支出2330.97万元。与上年相比减少28.42万元，下降1.20%，主要原因：疫情管控措施调整后，收入减少，对应支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出672.90万元，占基本支出的28.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1658.07万元，占基本支出的71.13%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.80万元，与上年相比增加130.99万元，增长100.91%，主要原因：公共卫生服务项目经费较上年度拨款增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他基层医疗卫生机构支出49.73万元，用于村卫生室实施国家基本药物制度相关工作，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担，同时，解决了村医退休待遇保障问题，稳定了村医队伍。

2.基本公共卫生服务项目支出133.72万元，用于村卫生室实施国家基本公共卫生服务项目相关工作，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

3.突发公共卫生事件应急处理支出77.32万元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，年度内已按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，保障了医务人员的待遇，促进了工作积极性和卫生事业健康发展。

4.其他计划生育事务支出0.03万元，用于开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查等相关工作，年度内已按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，进一步促进了人口优质发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒市镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出801.64万元，占本年支出合计的30.93%。与上年相比增加123.07万元，增长18.14%，主要原因：公共卫生服务项目经费较上年度拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元;

2.外交（类）支出0万元;

3.国防（类）支出0万元;

4.公共安全（类）支出0万元;

5.教育（类）支出0万元;

6.科学技术（类）支出0万元;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元;

8.社会保障和就业（类）支出7.80万元;占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在编在职人员基本养老保险缴费和退休人员职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出793.84万元;占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于在编在职人员工资和基本医疗保险缴费、乡村医生补助、村卫生室基药补助、村卫生室基本公共卫生服务项目补助、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、计划生育服务补助等；

10.节能环保（类）支出0万元;

11.城乡社区（类）支出0万元;

12.农林水（类）支出0万元;

13.交通运输（类）支出0万元;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元;

15.商业服务业等（类）支出0万元;

16.金融（类）支出0万元;

17.援助其他地区（类）支出0万元;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元;

19.住房保障（类）支出0万元;

20.粮油物资储备（类）支出0万元;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元;

23.其他（类）支出0万元;

24.债务还本（类）支出0万元;

25.债务付息（类）支出0万元;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市芒市镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒市镇卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市芒市镇卫生院资产总额1945.28万元，其中，流动资产1202.60万元，固定资产742.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.79万元，其中固定资产增加25.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额197.50万元，其中：政府采购货物支出197.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.50万元，其中：授予小微企业合同金额197.50万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优、良，项目支出自评4个，评价金额260.80万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒市镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100701111

 [附件:芒市芒市镇卫生院2023年度部门决算公开表20241012083432050] 

 [附件:芒市芒市镇卫生院2023年度国有资产使用情况表20241012083432050] 

 [附件:芒市芒市镇卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241012083432050]