芒市轩岗乡卫生院2022年部门预算公开

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芒市轩岗乡卫生院2022年部门预算公开
 

芒市轩岗乡卫生院2022年预算公示目录

第一部分 芒市轩岗乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市轩岗乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内外科、妇儿科、放射科、中医科、口腔科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真开展疫情防控工作，及时成立流调组、消杀组、后勤保障组，加强人员能力培训，提升院内防护等级，积极配合乡政府相关部门开展重点人群监管、入户筛查、体温监测、重点区域消杀等防疫工作，确保了全乡无一例确诊病例和输入性病例。三是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，年内搬入新住院综合楼，科室分了内外科、妇儿科等科室，服务能力不断增强。四是通过实施爱国卫生“八个专项”行动，院内环境得到进一步改善，群众获得感、满意度得到进一步提升。五是基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作持续实施，广大群众得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。六是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、给群众创造良好的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1976.73万元，其中：一般公共预算356.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1620.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年351.83万元对比增加1624.90万元，主要原因是2022年单位医疗收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 356.33万元，其中:本年收入356.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.33万元（本级财力356.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入与上年对比增加4.50万元，主要原因是在职人员正常调资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1976.73万元。财政拨款安排支出 356.33万元，其中：基本支出356.33万元，与上年对比增加4.50万元，主要原因是在职人员正常调资增加；项目支出0万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505事业单位基本养老保险支出12.62万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2100302乡镇卫生院336.51万元，主要用于支付在职人员工资和乡村医生工资。

2101102事业单位医疗7.2万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出356.33万元，其中：工资福利支出342.65万元；商品和服务支出0万元，包括办公费0万元、水电费0万元；对个人和家庭的补助13.68万元，包括生活补助13.68万元。

   五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

芒市轩岗乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2022年整体支出预算总资金为1976.73万元，其中：财政拨款基本支出1976.73万元，主要用于基本养老保险缴费支出12.62万元、事业人员工资支出及村医工资支出336.51万元，医疗保险缴费支出7.2万元。单位事业支出1620.4万元，主要用于本部门人员、公用经费、办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费、设备购置费、工会经费等保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，按照预算完成率100%、预算信息公开及时率100%、实际完成率100%、“三公经费”控制率100%、受益对象助教率100%、社会公众和服务对象满意度100%等一级、二级、三级指标为标准，执行好2022年芒市轩岗乡卫生院整体支出预算绩效。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市轩岗乡卫生院资产总额1702.96万元，其中，流动资产491万元，固定资产1088.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.61万元，无形资产4.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加219.51万元，其中固定资产增加30.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值21.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

   芒市轩岗乡卫生院2022年预算无重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300636100900111

[附件: 芒市轩岗乡卫生院2022年预算公开表]