芒市西山乡卫生院2021年部门预算公开

 芒市西山乡卫生院2021年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市西山乡卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市芒市西山乡卫生院预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病的诊治、院前急救巡回医疗；常见病多发病护理； 恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：基本公共卫生服务、艾滋病防治、村卫生室业务管理、乡村医生业务指导与培训、卫生监督与卫生信息管理。计划生育：提供计划生育技术服务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门决算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

为满足人民群众日益增长的美好生活向往需求，坚持“以人民为中心，预防为主”方针，坚持医疗卫生体制改革方针，坚持需求导向和问题导向方针。一是持续实施能力提升工程，进一步优化医疗服务环境，为群众提供便携、优质、高效的基本医疗服务；二是加强对村卫生室的业务指导与培训，基本公共卫生服务和艾滋病防治能力得到进一步提升；三是将健康送上家，全乡6个家庭医生签约服务团队认真履行签约服务，按时间任务目标圆满完成健康脱贫攻坚任务；四是加强突发公共卫生事件应急能力水平，院前急救巡回医疗服务能力得到进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 278.99万元，其中：一般公共预算278.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加73.75万元，主要原因是在职人员增加4人导致人员费用的增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 278.99万元，其中:本年收入278.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.99万元（本级财力278.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加73.75万元，主要原因是在职人员增加5人导致人员费用增多。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 278.99万元。财政拨款安排支出 278.99万元，其中：基本支出278.99万元，与上年对比增加73.75万元，主要原因是在职人员增加4人导致人员费用增多。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

根据财政预算工作安排，我部门不做“三公”经费预算，故2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元。

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。年末公务用车编制为0辆，实有车辆数为0辆。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息。

      按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2021年本单位“三公”经费公共预算总数为0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费用为 0 万元；公务用车购置及运行维护费用为 0万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0万

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需要完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

      (四）无进行公开

 [附件: 140011016西山乡卫生院]