芒市人民医院2021年部门预算公开目录

芒市人民医院2021年部门预算表

 

第一部分 芒市人民医院2021年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市人民医院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担辖区内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

（二）机构设置情况

在编职工222人，年末在职职工218人，退休职工104人，现编制床位279张，实际开放床位279张，医院设现设临床及医技等科室近20个,医院占地46亩，拥有房屋面积25000余平方米。是芒市地区唯一的一所综合性县级公立医院；是德宏职业学院、保山中医药高等专科学校指定教学医院。是芒市征兵体检、驾驶员体检指定医院，是德宏州、芒市医疗保险定点医院。

（三）重点工作概述

重点开展辖区内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，承担着芒市艾滋病抗病毒治疗工作和芒市医疗技术培训指导工作，医疗技术辐射芒市各乡镇并多次为邻国缅甸克钦帮培训医护人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制 0人，事业编制222人。在职实有217人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助217人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 104人，其中： 离休 0人，退休 104人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13783.1万元，其中：一般公共预算5341.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8441.18万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增长991.7万元，增长率7.75%，主要原因分析，本年度财政拨款较上年增加823.82万元，事业收入增长167.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5341.92万元，其中:本年收入5341.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5341.92万元（本级财力4355.96万元，专项收入985.96万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长823.82万元，主要原因分析是政府融资贷款项目补助增长导致。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出 2488.14万元。财政拨款安排支出2488.14万元，其中：基本支出2488.14万元，与上年对比增长3.05万元，主要原因分析为工资正常增长；项目支出0万元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于    事业单位离退休(科目编码2080502)6.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码2080505)32.53万元；综合医院(科目编码2100201)2423.46万元；事业单位医疗

科目编码	科目名称	合计	基本支出
1	2	3	4
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53
210	卫生健康支出	2,449.32	2,449.32
21002	公立医院	2,423.46	2,423.46
2100201	综合医院	2,423.46	2,423.46
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57
合  计		2,488.14	2,488.14

 (科目编码2101102)17.28万元；其他行政事业单位医疗支出(科目编码2101199)8.57万元。

 

功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	支出合计
综合医院	30101	基本工资	1,110.58
综合医院	30102	津贴补贴	466.30
综合医院	30103	奖金	92.55
综合医院	30107	绩效工资	289.32
综合医院	30107	绩效工资	166.76
综合医院	30107	绩效工资	264.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53
事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	17.28
其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8.57
综合医院	30299	其他商品和服务支出	33.58
事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	6.30
综合医院	30304	抚恤金	0.36

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本工资（经济科目编码30101）1110.58万元；津贴补贴（经济科目编码30102）466.3万元；奖金（经济科目编码30103）92.55万元；绩效工资（经济科目编码30107）720.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费（经济科目编码30108）32.53万元；职工基本医疗保险缴费（经济科目编码30110）17.28万元；其他社会保障缴费（经济科目编码30112）8.57万元；其他商品和服务支出（经济科目编码30299）39.88万元；抚恤金（经济科目编码30304）0.36万元。

1. 省对下专项转移支付情况

2. 
   

   （无）

   （一）与中央配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   无

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   芒市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   芒市人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   无增减变化。

   （二）公务接待费

   芒市人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   无增减变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   芒市人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

   无增减变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

目标1：2021年完成门诊人次231000人次，  根据2021年总体发展目标，按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2021年预算门诊诊疗人次为231000人。按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2021年出院人次为10710人。

目标2：实现医疗业务收入8810万元， 2021年预算门诊收入为3812万元。2021年住院收入为以预算4998万元。

目标3：按照县级公立医院提质达标要求进行相应整改，完成综合住院楼工程，购置64排CT等工作。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

目标1：2021年完成门诊人次231000人次，  根据2021年总体发展目标，按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2020年预算门诊诊疗人次为220000*105%=231000人。按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2021年出院人次为10200*105%=10710人。

   目标2：实现医疗业务收入8810万元，门诊收入增长5%=3630*105%=3811.5，2021年预算门诊收入为3812万元。按住院收入增长5%计算=4760*105%=4998，2021年住院收入为以预算4998万元。

九、其他公开信息

无

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

芒市人民医院2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

                                            芒市人民医院

                             2021年2月20日

 [附件: 2021年部门预算公开（芒市医院）]