芒市江东乡卫生院2021年部门预算公开

芒市江东乡卫生院2021年预算公开目录

1. 芒市江东乡卫生院2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

1. 算单位支出情况

1. 省对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

   第二部分 芒市江东乡卫生院2021年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、省对下转移支付预算表

   十五、省对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

    

    

   芒市江东乡卫生院2021年部门预算编制说明

    

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

 纳入2021年部门决算编报的单位共1个，我院设置的诊疗科室有：临床科（含住院和门诊）、公共卫生科、中医科、功能科等。

（三）重点工作概述

2021年江东乡卫生院重点工作如下：

1. 扎实开展疫情防控工作，确保“四早”，三个100%，一人一陪护，扫码、戴口罩、测体温、1米社交距离，确保疫情不扩散。

2. 继续开展家庭医生签约服务工作，让广大人民群众的健康问题得到合理保障，看病就医更加方便。

3. 继续加强卫生院医疗卫生服务能力的提升工作，进一步满足群众就医需求。

     4、继续加强基本公共卫生服务，使群众得到均等化服务。

5、稳步推进疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、艾滋病防治、综治维稳等其他各项工作。

     6、认真开展好爱国卫生8个专项行动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截止2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人（其中正常退休5人，提前休0人，2017年已转入社保）。

    车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入368.13万元，其中：一般公共预算财政拨款368.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入368.13万元，其中:本年收入368.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.13万元（本级财力368.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出368.13万元。财政拨款安排支出368.13万元，其中，基本支出368.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出12.95万、用于卫生健康支出355.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要是工资福利支出355.18万元，其他对个人和家庭的补助12.95万元（其中：基本支出368.13万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算基本支出368.13万元，比2020年部门预算基本支出332.20万元，增加35.93万元，增加的主要原因是：2021年职工人数增加，部门基本支出工资福利费增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息。

      按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2021年本单位“三公”经费公共预算总数为0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费用为 0 万元；公务用车购置及运行维护费用为 0万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0万元。

九、其他公开信息(无）。

 [附件: 2021年江东乡卫生院部门预算公开表]