芒市疾病预防控制中心2021年预算公开

芒市疾病预防控制中心2021年预算公开

目录

 

1. 芒市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

1. 算单位支出情况

1. 省对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

   第二部分 芒市疾病预防控制中心2021年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、省对下转移支付预算表

   十五、省对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

芒市疾病预防控制中心2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，为我市的经济社会发展作出了贡献。

 

（二）机构设置情况

纳入2021年部门决算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，传染病发病率逐年大幅下降，为芒市的经济社会的发展作出了突出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政拨款收入1163.65万元，其中:本年收入1163.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1163.65万元（本级财力1163.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入1163.65万元与上年1050.23万元对比增加113.43万元，主要原因是2021年因疫情的原因所导致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1163.65万元，其中:本年收入1163.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1163.65万元（本级财力1163.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加113.43万元，主要原因是在2021年因新冠肺炎疫情的原因导致。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 1163.65万元。财政拨款安排支出1163.65万元，其中：基本支出1163.65万元，与上年对比增加113.43万元，主要原因是2021年因新冠肺炎疫情原因导致支出增加。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

序号	功能分类	部门支出经济分类	科目名称	金额（万元）	备注
1	2080505	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.94
2	2100302	30101	基本工资	240.41
3	2100302	30102	津贴补贴	143.55
4	2100302	30103	奖金	20.03
5	2100302	30107	绩效工资	290.93
6	2100302	30304	抚恤金	0.36
7	2101102	30110	职工基本医疗保险	45.13
8	2089999	30112	其他社会保障缴费	57.67
9	2101199	30112	其他社会保障缴费	22.5
10	2210201	30113	住房公积金	63.71
11	2100401	30199	其他工资福利支出	19.8
12	2100401	30201	办公费	18.8
13	2080502	30201	办公费	1.5
14	2100401	30205	水费	1
15	2100401	30206	电费	3
16	2100401	30207	邮电费	4
17	2100401	30211	差旅费	1.8
18	2100401	30213	维修护费	5
19	2100401	30217	公务接待费	1
20	2100401	30226	劳务费	4.8
21	2100401	30228	工会经费	10.61
22	2100401	30231	公务用车运行维护费	3
23	2100401	30229	其他商品和服务支出	120.11
24	合计			1163.65

 

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排4万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，（二）公务接待费1万元，（三）公务用车购置和运行维护费3万元（其中：公务用车运行费3万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数9万元相比，减少5万元，下降55.55%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0.00%；公务接待费减少2万元,下降33.33%；减少的原因主要是:2021年按规定严格执行履行节约；公务用车购置及运行费减少3万元，下降50%（其中，公务用车运行费减少3万元，下降50%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0.00%。公务用车运行费减少的原因主要是:2021年我单位部分下乡用车向公车平台申请。

1. 重点项目预算绩效目标情

     无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 140011023芒市疾控中心2021部门预算公开（财政返）]