芒市卫生健康局（汇总）2021年预算公开

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 芒市卫生健康局（汇总）2021年

预算公开目录

 

第一部分 芒市卫生健康局（汇总）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市卫生健康局（汇总）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市卫生健康局（汇总）2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策；二是负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作；三是负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；四是负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作；五是负责深化医药卫生体制改革；六是负责指导管理中医药行业，负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划；七是负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设；八是负责指导乡镇卫生和计划生育工作；九是依法管理计划生育技术服务工作；十是负责组织指导流动人口计划生育服务工作；十一是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作；十二是指导干部保健工作、承担重大活动医疗保障工作，承担市爱国卫生运动委员会、市防疫防病领导小组、市防止二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作； 十三是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算时，共有1个医疗卫生管理机构、17个医疗卫生单位，其中：医院1个、基层医疗卫生机构11个、社区卫生服务中心1个、公共卫生机构4个。机构组成如下：

1.芒市卫生健康局
       2.芒市卫生监督大队
       3.芒市戒毒康复所医务室
       4.芒市疾病预防控制中心
       5.芒市妇幼保健计划生育服务中心
       6.芒市人民医院
       7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心
       8.芒市芒市镇卫生院
       9.芒市风平镇卫生院
       10.芒市轩岗乡卫生院
       11.芒市江东乡卫生院
       12.芒市五岔路乡卫生院
       13.芒市三台山乡卫生院
       14.芒市遮放镇卫生院
       15.芒市西山乡卫生院
       16.芒市芒海镇卫生院
       17.芒市勐戛镇卫生院
       18.芒市中山乡卫生院

（三）重点工作概述

1．疫情防控工作。自国内疫情发生以来，本部门讲政治、顾大局，充分发挥疫情防控主力军作用，在压实部门主体责任，做好疾病综合防治工作的同时，积极为市委、市政府建言献策，并指导协助跨境货物运输、教育防控等指挥部其他工作组，较好地完成了一系列防控工作任务。一是继续完善机制体制，统筹协调力度持续加大。二是继续集中优势资源，从制度、人员、设备等方面重点提升全市流调、采样、检测和救治能力。三是继续规范发热门诊管理，“四早”关键措施落实到位。聚焦患者接转诊环节，不断提升医院相关科室及医务人员对疫情风险的敏感性。

2.爱国卫生“除四害”、“常消毒”专项行动。为加强常态化疫情防控工作，按照省、州推进8个专项行动要求，我们除认真履行市领导小组办公室责任，继续全力统筹落实“除四害”“常消毒”专项行动。

3.健康扶贫工作情况。一是精准落实“四重保障”措施。芒市28家定点医疗机构已全部执行建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”机制和基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障“一站式、一单式”即时结报制度。二是“三个一批”分类救治有序开展。全市建档立卡贫困人口患云南省36种大病682人（涉及病种23种），已救治682人，死亡27人，实际管理655人，救治率达100%；家庭医生签约并规范管理建档立卡四种重点慢性病患者2600人，签约、履约率达100%；排查梳理全市建档立卡贫困人员中需进行重病兜底保障人员33人已纳入管理，救治率达100%。

4.推进县域内紧密医共体建设。根据《德宏州全面推进紧密型县域内医共体建设实施方案》要求，按照“政府主导、群众受益，资源下沉、能力提升，改革创新、持续发展”的基本原则，进一步研究具体落实措施。

5.防治艾滋病“三个90%”工作。按照《关于加强艾滋病防治工作的通知》《关于印发芒市实现“三个90%”艾滋病防治工作目标实施方案》要求，我们继续深入实施“防艾知识七进工作”，认真落实重点人群、重点场所干预措施，规范开展艾滋病临床抗病毒治疗，全力推进“三个90%”防治艾滋病目标任务。

6.重大项目投资。我单位重大项目已开工建设3个，分别为：市妇幼保健院迁建项目、芒市人民医院综合楼建设项目、轩岗乡易地搬迁安置点卫生健康业务用房及配套实施建设项目。其中：市妇幼保健院迁建项目，前期计划投资2.7亿，已完成投资7846万元，计划今年完成剩余投资。芒市人民医院综合楼建设项目，计划投资5000万元，已完成投资4030万元；轩岗乡易地搬迁安置点卫生健康业务用房及配套实施建设项目，计划投资2055万元（其中：沪滇帮扶资金950万元，2020年中央边境地区转移支付资金300万元，其余805万元为项目单位自筹），已完成投资978万元（沪滇帮扶资金950万元已投入完毕），支付335万元，主体工程已封顶，预计今年投入使用。

7.党风廉政建设工作。一是抓班子，带队伍，全面加强党风行风建设。二是重常规，夯实基础，管党治党主体责任全面落实。三是重教育，常提醒，全面筑牢干部职工思想防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制843人，其中：行政编制 27人，事业编制816人。在职实有883人，其中： 财政全额保障883人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员342人，其中： 离休 1人，退休 341人。

车辆编制28辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11928.5万元，其中：一般公共预算11928.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年我单位财务总收入比上年14347.63万元减少2419.13万元，主要原因一是上年度预算中有用于基建项目的边境转移支付资金，本年度没有预算基建项目资金；二是上年度有市医院用于抵押贷款的2033万元的债务还本支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11928.5万元，其中:本年收入11928.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11928.5万元（本级财力11928.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年我单位财政拨款收入比上年14347.63万元减少2419.13万元，主要原因一是上年度预算中有用于基建项目的边境转移支付资金，本年度没有预算基建项目资金；二是上年度有市医院用于抵押贷款的2033万元的债务还本支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11928.5万元。财政拨款安排支出11928.5万元，其中：基本支出11528.5万元，比上年11014.63万元增加513.87万元，主要原因是人员经费、办公费、差旅费及奖优免补项目预算费用等增加；项目支出400万元，比上年3333万元减少2933万元，主要原因一是今年没有安排边境转移支付的基建支出；二是上年度有市医院用于抵押贷款的2033万元的债务还本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出527.03万元，主要用于离退休人员工资和在编在职人员基本养老保险、职业年金等社保费用；卫生健康支出11230.92万元，主要用于芒市人民医院、芒市妇幼保健计划生育服务中心和轩岗乡卫生院基建投入等；住房保障支出170.55万元，主要用于各单位在编在职人员住房公积金支出。相关预算的项级名称如下：

2080501行政单位离退休：16.52万元

2080502事业单位离退休：7.8万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费：404.8万元

2082799其他财政对社会保险基金的补助：18.18万元

2089999其他社会保障和就业支出：79.73万元

2100101行政运行：557.56万元

2100102一般行政管理事务：15.82万元

2100201综合医院：2450.24万元

2100206妇幼保健医院：2.27万元

2100301城市社区卫生机构：538.10万元

2100302乡镇卫生院：4142.53万

2100399其他基层医疗卫生机构：20.38万元

2100401疾病预防控制机构：996.21万元

2100402卫生监督机构：170.33万元

2100403妇幼保健机构：1215.43万元

2100407其他专业公共卫生机构：130.28万元

2100408基本公共卫生服务：61.38万元

2100409重大公共卫生专项：97.77万元

2100499其他公共卫生支出：90万元

2100716计划生育机构：391.59万元

2101101行政单位医疗：42.41万元

2101102事业单位医疗：172.64万元

2101199其他行政事业单位医疗支出：106.98万元

2101399其他医疗救助支出：15万元

2101601老龄卫生健康事务：14万元

2210201住房公积金：170.55万元

财政拨款安排支出按经济分类情况，用于工资福利支出（人员工资薪金、养老保险等）10572.75万元；商品服务支出（办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费等）1213.45万元；对个人和家庭的补助（离退休人员工资、抚恤金、遗属补助等）134.35万元；资本性支出（办公设备等）7.95万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额206.67万元，其中：政府采购货物预算106.67万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.2万元，较上年的63万元减少32.8万元，下降52.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，和上年保持一致。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为9.9万元，较上年11.55万元减少1.65万元，下降14.29%，国内公务接待批次预计为12次，共计接待150人次。

公务接待费减少的原因一是我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出；二是受新冠疫情防控需要，减少人员流动，人员接待需求有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为20.3万元，较上年的51.45万元减少31.15万元，下降60.54%。其中：公务用车购置费0万元，和上年度保持一致；公务用车运行维护费20.3万元，较上年减少31.15万元，下降60.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少的原因一是厉行节约，加上疫情防控期间，大量减少非必要下乡频次，同时倡导相关工作合并下乡；二是相关会议、培训等倡导实行网络视频等新方式，降低了各基层单位公务出行的成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

我单位部门整体支出预算绩效目标：一是健康扶贫任务精准落实；二是医改重点措施深入落实，医疗服务能力和质量安全持续提升，全面增强卫生服务能力；三是疾病预防控制工作稳步开展，重大疾病防控和公共卫生成效显著；四是国家基本公共卫生服务项目深入实施；五是孕产妇儿童健康服务管理更加规范；六是围绕“一个目标、两个消除、三个90%”，做好艾滋病防治工作；七是中医药事业发展稳步推进；八是持续推进紧密型医共体建设，继续维护好医联体的良好运行。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

项目一：计划生育“三项制度”及“奖优免补”市级配套经费的绩效目标是实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目二：计生助缴城乡居民基本医疗保险市级配套专项经费实施计划生育家庭奖励与扶助制度的绩效目标是缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目三：农村及流动人口计划生育手术费及孕前优生健康检查市级补助资金的绩效目标一是：综合节育率达到80%以上；二是避免意外怀孕而导致非意愿生育。

项目四：老年人意外伤害保险市级补助经费的绩效目标是充分做好相关老年人的社会保险费缴纳工作。

项目五：巩固卫生城市病媒生物消杀经费的绩效目标是巩固芒市创建国家卫生城市病媒生物防制工作的成果，迎接国家卫生城市复审，按照《国家卫生城市标准（2014 版）》、《病媒生物预防控制管理规定》中病媒生物防制工作要求，对芒市“鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子”（简称“四害”）防制工作，降低“四害”密度，保持芒市“四害”防制工作符合国家卫生城市标准要求。

项目六：年满50周岁且工作年限满10年宣传员辞退补助经费的绩效目标是规范全省村级计划生育宣传员的选拔、聘用和管理工作，提高村级计划生育宣传员的整体素质，加强村级计划生育干部队伍建设，建立并逐步完善“县管、乡聘、村用”的管理机制，实现工作重心下移。

项目七：特殊困难病人医疗救助基金市级补助经费的绩效目标是加强对特殊困难病人的医疗救助，妥善解决医疗欠费问题，保障特殊困难人群医疗权益和维护医疗机构正当利益，坚持“以人为本”、“以病人为中心”，努力为生活无着落的流浪乞讨人员、突发事故及急诊急救等特殊情况、特殊困难病人提供医疗救助，并积极化解由此产生的医疗费用负担，设立芒市特殊困难病人医疗救助专项资金，关爱弱势人群，维护社会和谐稳定。

项目八：巩固卫生城市及创建健康城市经费的绩效目标是坚持建管并重、依法治市的方针，着力提升市民的文明卫生素质，进一步明确责任，理顺关系，落实标准。通过建立和实施卫生管理长效机制，从根本上改变过去突击式、运动式的管理模式，提高城市卫生管理整体水平，始终保持市容、镇容、村容环境美观、有序、整洁，消除危害健康的环境因素，有效防止重大环境污染、食品安全事故，重大传染病和慢性病的发生。

项目九：卫生应急及新冠疫情市级补助经费的绩效目标一是贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力以赴防范境外新冠疫情输入，遵照阮成发省长调研时提出的“增强国家意识、忧患意识”，严格按照“五个管住”（把人管住、把村管住、把通道管住、把证件管住、把边境管住）的要求，坚决守住国门，严防疫情输入，坚定不移打好境外疫情输入防控阻击战；二是在边境一线重点地段设立封控执勤点，24小时值守边境，防范疫情经非法入境人员输入；三是在临边一侧入境入村道路设置群防群治临时疫情防控点，防范疫情经抵边村寨输入。

项目十：爱国卫生七个专项行动专项资金的绩效目标是消除城乡建成区、交通沿线裸露垃圾，扎实推进村庄清洁制度化、常态化，建立健全自然村落长效保洁机制、实现保洁员全覆盖，村庄垃圾不乱堆乱放，环境干净整洁，完成录入国家信息系统的非正规垃圾堆放点整治销号，因地制宜开展生活垃圾治理，助推生态文明建设排头兵。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排901.85万元，与上年359.79万元对比增加542.06万元，增加的主要原因一是相关公共卫生支出因属于中央直达资金而有所增加；二是计划生育奖优免补项目资金支出也有所增加。2021年机关运行经费具体包括：办公费63.21万元、差旅费8.8万元、水电费6万元、工会经费22.15万元、劳务费306.32万元、专用材料费44.78万元、其他交通费48.24万元、办公设备购置7.95万元、生活补助18.45万元、其他商品服务支出375.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

（四）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

   

监督索引号53310300636100111

 [附件: 附件：芒市卫生健康局（汇总）2021年部门预算公开表] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（“三项制度”、“奖优免补”）] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（爱国卫生专项行动）] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（病媒生物消杀）] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（巩固卫生城市、创建健康城市）] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（计生手术费、孕前优生）] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（计生助缴医保等）] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（老年人意外伤害保险）] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（特殊困难病人医疗救助）] 

  [附件: 芒市卫生健康局2021年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 附件2.芒市卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（宣传员辞退补助）]