芒市卫生健康局部门2019年度部门决算

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芒市卫生健康局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市卫生健康局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门的主要职能：一是贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。二是负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。　三是负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。四是负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。五是负责深化医药卫生体制改革。六是负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。七是负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。八是负责指导乡镇卫生和计划生育工作。九是依法管理计划生育技术服务工作。十是负责组织指导流动人口计划生育服务工作。十一是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。十二是指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防疫防病领导小组、市防止二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。 十三是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本部门2019年度重点工作任务如下：

1.着力加强医疗机构监管服务，在监管力度和水平上下功夫。根据《医疗机构管理条例》《医疗机构管理条例实施细则》《云南省医疗机构管理条例》和《芒市医疗机构设置规划（2016-2020年）》等法律法规的要求，严把医疗机构准入关，严格执行医疗机构设置准入标准,加大医疗机构筹建的指导力度，对拟设置医疗机构的科室设置、布局、选址、感控、医疗废弃物等功能科室建设，开展全方位指导，确保医疗机构流程合理、管理规范。全面加强对公共卫生、医疗卫生、学校卫生的监管，开展非法行医、医疗机构监督检查、“保健”市场乱象百日整治行动、医疗市场乱象专项整治、消毒产品专项整治行动，进一步规范管理相对人依法执业行为。目前，共检查各级各类医疗机构160余户，下发卫生监督意见书130多份；共立案查处各类违法案件47起，其中非法行医9起、违反《疫苗流通和预防接种管理条例》接种疫苗案件15起、聘用非卫生技术人员1起、超范围开展诊疗活动4起、违反《医疗废物管理条例》处置医疗废物案件11起、违反《消毒管理办法》购进、使用消毒产品案件5起、违反《麻醉药品和精神药品管理条例》案件2起，其中简易程序33起；一般程序14起，罚款14起，罚款金额：9.4万元，没收涉案药品30多件，案值约4万元左右，目前所有案件全部结案；国家“双随机、一公开”任务分配中涉及医疗卫生34户，目前任务已全部完成，完成率100%。截至2019年10月16日共受理各类卫生行政许可事项1177件，已办结1171件，按时办结率达100%，现场办结952件，现场办结率80.9%，无逾期、零投诉。

2.着力加强基层医疗机构服务能力，在乡镇卫生院等级评审上下功夫。为加强基层医疗卫生服务体系建设，促进乡镇卫生院和社区卫生服务中心标准化建设和规范化管理，根据《云南省卫生计生委关于开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作的通知》要求，按照“以评促建、以建促评、评建结合、规范发展”的原则积极开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审，年初制定了《乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审实施方案》，成立了等级评审领导小组。全市所有乡镇卫生院（社区）全面推进等级评审工作，9月25—27日按照评审标准完成了对遮放镇、轩岗乡、勐戛镇、风平镇卫生院和勐焕街道社区卫生服务中心市级初评和申报州级复评工作，通过评审，加强乡镇卫生院基础设施、设备、人才队伍建设，规范诊疗流程，完善诊疗制度，优化医疗服务，改善患者就医体验。目前，各项工作正在有序推进中。

3.着力加强计生基层网底建设，在宣传员队伍管理上下功夫。一是稳定队伍，加强培训。深入贯彻省、州《意见》精神，切实稳定和加强乡村两级计划生育队伍建设，配齐配强基层计生干部，确保计划生育基层基础工作得到加强。明确基层工作新思路、新内容围绕新时代计划生育工作面临的新形势、新要求、新使命，将生育健康服务、优生优育、妇女儿童健康服务及人口老龄化问题健康服务中的高血压、糖尿病等慢病宣传服务管理作为新时代计划生育工作的着力点，以计生月例会为抓手，以小切口渐丰富培训模式，强化计生宣传员对妇女儿童健康服务中生育健康服务、优生优育及高血压、糖尿病等慢病宣传服务管理的人口老龄化健康服务问题开展培训。二是加强基层队伍管理建设。认真落实《云南省村级计划生育宣传员管理办法》，乡镇结合实际，制定了计生宣传员管理考核办法，开展考核评价，严格对计划生育宣传员管理。三是以全员人口信息系统建设为抓手，着力提高基层服务水平。加强计生信息化建设，为全市乡村两级配齐了信息化建设所需设备（电脑、打印机、身份证读卡器），全面加强人口信息采集和录入，实现报告单同步录入系统，提高系统信息及时性。全面启动便民服务子系统和“一部手机办事通”办理生育服务登记，全市共办理一、二孩生育服务登记3696件，其中通过“一部手机办事通”预约办理87件，再生育审批227件，便民服务系统的全面运用，极大方便了育龄群众，提高了基层工作效能和服务水平。

4.着力加强艾滋病防治工作，在 “三个90%”防艾目标上下功夫。按照《关于加强艾滋病防治工作的通知》《关于印发芒市实现“三个90%”艾滋病防治工作目标实施方案》要求，深入实施“防艾知识七进工作”，认真落实重点人群、重点场所干预措施，规范开展艾滋病临床抗病毒治疗，全力推进“三个90%”防治艾滋病目标任务，借助国家基本公卫、家庭医生签约服务、婚前医学检查、毒品尿检、预约性体检等工作，积极组织辖区15岁以上居民接受艾滋病普查，检测覆盖率达85%以上。截至目前，检测352195人次，完成检测任务的109.92%，发现本地HIV阳性感染者58例，完成阳性发现比例22.66%（58/256）；累计存活HIV感染者2379例，其中在治2091例，治疗比例为87.9%（2091/2379），距90%的目标还差2.1个百分点；治疗满一年，应该完成1次抗病毒治疗患者病毒载量2428人，已送检2363人，返回2316人，病毒载量得到抑制2039人，抑制率为88%。病毒载量小于1000的2231人，治疗成功率为96.3%。

5.着力加强巩固国家卫生城市工作，在建立长效管理制度上下功夫。大力开展环境卫生整治工作，充分发挥州、市联动效应，深入落实“街长制”和“门前三包制”，坚持每年“爱国卫生月”、每月6日“环境卫生整治日”和每周五“环境卫生清扫日”活动。开展城乡联动的病媒生物防制活动，做好家庭、居民区以及中小学校、托幼机构卫生，清除室内和庭院积水，铲除蚊虫孳生环境，建立健全长效管理机制，城市管理和城乡人居环境得到大幅度提升。截至目前，全市设置健康教育宣传专栏150块，发放印刷资料167777份，宣传专栏内容更新921期，开展公众健康咨询活动172次，接受咨询人数227701人次，乡村两级举办健康知识讲座（培训）816期，参加讲座人数32166人次，针对重点人群开展个性化健康教育101937人次。开展环境卫生整治共清理垃圾896.73吨，清理污水沟35960米，清除小广告29945张，清除卫生死角3562处，参与人数32162人。查处各类交通违法行为8023起，违法停车3258起，违反禁令标志2563起，其他3457起。开展病媒生物消杀防制，清理污水沟塘52条，清理厕所5185座，清理垃圾桶1947个，填补鼠洞306个。累计灭媒喷洒346268㎡、使用杀虫剂425.6公斤、投放鼠药138公斤，有效清除了各类病媒生物孳生地，减少其繁殖场所，从根本上降低了病媒生物密度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.芒市卫生健康局

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健计划生育服务中心

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市卫生健康局部门2019年末实有人员编制844人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制817人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员824人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。人员编制数与实际数量不一致，主要原因是组织部门人事安排以及卫生医疗机构订单定向培养的大学生毕业后进入各医疗单位。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆36辆。

    芒市卫生健康部门人员基本情况分布图如下：

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生健康局部门2019年度收入合计37,398.12万元。其中：财政拨款收入15,086.22万元，占总收入的40.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21,723.77万元，占总收入的58.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入588.13万元，占总收入的1.57%。收入决算与上年对比及主要原因分析见下表：

收入决算与上年度对比（万元）
项目	2018年	2019年	增减数	增减百分比	差异原因分析
财政拨款收入	15,775.00	15,086.22	-688.78	-4.37%	2019年度公卫经费、基本药物补助经费等的拨款未到位。
事业  收入	20,300.90	21,723.77	1,422.87	7.01%	各医疗卫生机构加大了医疗设备投入以及医务人员的引进、培训力度，吸引了众多患者在本级医疗机构看病就医。
其他  收入	162.62	588.13	425.51	261.66%	结核病经费、爱德基金会补助关爱母婴健康经费等非同级财政拨款收入纳入了其他收入进行列报。
收入  合计	36,238.52	37,398.12	1,159.60	3.20%

相关收入的占比情况见下图：

              

二、支出决算情况说明

芒市卫生健康局部门2019年度支出合计36,727.78万元。其中：基本支出29,817.87万元，占总支出的81.19%；项目支出6,909.91万元，占总支出的18.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出决算与上年对比及主要原因分析见下表：

支出决算与上年度对比（万元）
项目	2018年	2019年	增减数	增减百分比	差异原因分析
基本  支出	32,342.67	29,817.87	-2,524.80	-7.81%	1、各医疗机构公共卫生方面的基本支出大量减少；2、职工基本养老保险支出大量减少；3、2019年计划生育宣传员工资、独生子女补助等支出大量减少。
项目  支出	3,724.26	6,909.91	3,185.65	85.54%	2019年各医疗卫生机构的设备、基建项目支出、健康扶贫方面支出的大量增加。
支出  合计	36,066.93	36,727.78	660.85	1.83%

相关支出的占比情况见下图：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,817.87万元。与上年日常支出32,342.67万元相比减少了2,524.8万元，主要原因：一是各医疗机构公共卫生方面的基本支出大量减少；二是职工基本养老保险支出大量减少；三是2019年计划生育宣传员工资、独生子女补助等支出大量减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.55%。

相关基本支出的占比图如下：

          

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,909.91万元。与上年专项业务工作经费支出3,724.26万元相比增加了3,185.65万元，主要原因是2019年各医疗卫生机构的设备、基建项目支出、健康扶贫方面支出的大量增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100102一般行政管理事务支出70.57万元，该项目主要反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是各基层医疗卫生机构的基建投入。

2.2100199其他卫生健康管理事务支出828.82万，该项目支出主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外的其他卫生健康管理事务方面。

3.2100201综合医院支出1,072.06万，该项目支出主要用于市医院综合业务楼建设及配套设施。

4.2100299其他公立医院支出100万，该项目支出用于市医院办公设备购置。

5.2100302乡镇卫生院支出218.74万元，该项目主要反映用于乡镇卫生院的支出，具体是各乡镇卫生院业务用房资金支出。

6.2100399其他基层医疗机构支出860.35万元，该项目主要内容是用于辖区内各村卫生室实施国家基本药物制度的补助以及村卫生室村医的财政补助等，包括各乡镇卫生院基建支出及卫生室三标建设支出等。

7.2100401疾病预防控制机构支出824.57万，该项目支出主要用于芒市疾病预防控制中心艾滋病防治、其他传染病防治。

8.2100403妇幼保健机构支出862.45万，该项目支出主要用于芒市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目。

9.2100405应急救治机构支出29.8万，该项目支出主要用于芒市人民医院急救能力提升。

10.2100408款基本公共卫生服务1,296.66万元，该项目支出主要是为了实施国家基本公共卫生服务项目，以此通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。服务内容包括提供公共卫生服务的医疗机构对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施、卫生监督、居民健康档案管理、疾病预防等。

11.2100409重大公共卫生专项支出319.96万元，该项目支出主要反映芒市疾病预防控制中心等医疗机构开展艾滋病防治、其他重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.2100601中医（民族医）药专项支出11.87万元，该项目主要反映中医（民族医）药专项支出，主要是云南中药普查相关支出。

13.2100717计划生育服务支出16.64万元，该项目支出主要用于独生子女保健费及计划生育工作手册费等。

14.2100799其他计划生育事务支出171.62万元，该项目主要反映用于其他用于计划生育管理事务方面的支出，具体是辖区内计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金支出。

15.2101399其他医疗救助支出14.12万元，该项目支出主要用于基层医疗卫生机构家庭医生签约服务。

16.2109901其他卫生健康支出13.68万元，该项目支出主要是用于特岗医师劳务支出及周宁仪器捐赠工作餐支出等。

17.2130599其他扶贫支出196.99万元，该项目主要进一步减轻患者经济负担。具体是芒市中山乡卫生院DR放射机相关费用。

18.2296002用于社会福利的彩票公益金支出1万元，该项目主要反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。具体是慰问建档立卡户及退休老干部支出。

相关项目支出占比分布图如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,086.18万元,占本年支出合计的41.08%。与上年一般公共预算财政拨款支出15,775万元相比减少688.82万元,主要原因是2019年度公卫经费、基本药物补助经费等的拨款未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于局机关党建方面的支出。相关项级支出明细为：

2010202一般行政管理事务4.68万元；

2013202一般行政管理事务0.55万元。

2.社会保障和就业（类）支出729.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于部门内离退休人员经费及机关事业单位工作人员基本养老保险支出等。相关项级支出明细为：

2080102一般行政管理事务1.06万元；

2080501归口管理的行政单位离退休87.01万元；

2080502事业单位离退休230.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367.58万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.95万元；

2089901其他社会保障和就业支出17.42万元。

3.卫生健康（类）支出14,028.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%。主要用于各乡镇基建支出、三标建设投入、计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金等计划生育工作经费。相关项级支出明细为：

2100101行政运行460.88万元；

2100102一般行政管理事务78.10万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出828.82万元；

2100201综合医院1,990.07万元；

2100202中医（民族）医院10万元；

2100299其他公立医院支出102.88万元；

2100301城市社区卫生机构512.29万元；

2100302乡镇卫生院4,144.78万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出903.74万元；

2100401疾病预防控制机构719.73万元；

2100402卫生监督机构181.19万元；

2100403妇幼保健机构1,919.21万元；

2100405应急救治机构29.8万元；

2100407其他专业公共卫生机构92.05万元；

2100408基本公共卫生服务1307.10万元；

2100409重大公共卫生服务389.91万元；

2100601中医（民族医）药专项11.87万元；

2100699其他中医药支出4万元；

2100716计划生育机构87.69万元；

2100717计划生育服务22.61万元；

2100799其他计划生育事务支出171.62万元；

2101102事业单位医疗13.72万元；

2101399其他医疗救助支出23.32万元；

2101601老龄卫生健康事务9万元；

2109901其他卫生健康支出13.68万元。

4.农林水（类）支出196.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于芒市中山乡卫生院DR放射机设备及相关配套费用。相关项级支出明细为：

2130599其他扶贫支出196.99万元。

5.住房保障（类）支出126.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于机关事业单位工作人员住房公积金的支出；相关项级支出为：

2210201住房公积金126.47万元。

一般公共预算财政拨款支出决算占比图如下：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.45万元，支出决算为24.76万元，完成预算的45.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.12万元，系上级部门安排的临时出国交流学习；公务用车购置及运行费支出决算为17.79万元，完成预算的40.94%；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算的44.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门积极响应国家厉行节约的号召，严格管控公务出行，严格控制了各项“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.52万元，下降35.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.12万元，系上级部门安排的临时出国交流学习；公务用车购置及运行费支出决算减少10.99万元，下降38.19%；公务接待费支出决算减少4.65万元，下降48.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门积极响应国家厉行节约的号召，严格管控公务出行和公务接待，严格控制了各项“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.12万元，占8.56%；公务用车购置及运行维护费支出17.79万元，占71.87%；公务接待费支出4.85万元，占19.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.12万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。具体是芒市卫健局董菊惠副局长赴台湾参加医疗卫生交流学习团费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.79万元。其中：

公务用车购置支出2.94万元，购置车辆0辆。具体是芒市疾病预防控制中心皮卡车车辆购置税。

公务用车运行维护支出14.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.85万元。其中：

国内接待费支出4.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康部门各单位接受调研、检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生健康局部门2019年机关运行经费支出234.46万元，与上年442.70万元相比减少208.24万元，降低了47.04%。减少的主要原因：一是部门内各单位的办公费、印刷费、专用材料费等整体控费效果比较明显；二是相关的工作经费、补助资金还没有拨到位，没有形成支出。本单位机关运行经费包括：商品和服务支出231.24万元、资本性支出3.22万元。相关运行经费主要用于芒市卫健局和芒市卫生监督大队的办公、出差、通讯、计生宣传员工资、下乡租车费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市卫生健康局部门资产总额38,656.29万元，其中，流动资产15,965.77万元，固定资产17,500.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,001.09万元，无形资产174.12万元，其他资产14.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,008.59万元，其中;流动资产减少798.14万元，固定资产增加418.18万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加2376.94万元，无形资产减少2.89万元，其他资产增加14.5万元。处置房屋建筑物2230.07平方米，账面原值286.38万元；处置车辆5辆，账面原值68.34万元；报废报损资产221项，账面原值208.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                             单位：万元

项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
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合计	1	38656.29	15965.77	17500.81	12079.15	447.49	0	4974.17	0	5001.09	174.12	14.5

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额614.61万元,其中：政府采购货物支出614.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额614.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无需要说明的其他情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

基本支出：是指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度机关行政事业单位运行经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310300636101111

 [附件: 芒市卫生健康局部门2019年度部门决算公开表]