芒市人民医院2020年部门预算编制说明

 

目   录

第一部分 芒市人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市人民医院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担辖区内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

（二）机构设置情况

在编职工222人，年末在职职工217人，退休职工98人，现编制床位279张，实际开放床位279张，医院设现设临床及医技等科室近20个,医院占地46亩，拥有房屋面积25000余平方米。是芒市地区唯一的一所综合性县级公立医院；是德宏职业学院、保山中医药高等专科学校指定教学医院。是芒市征兵体检、驾驶员体检指定医院，是德宏州、芒市医疗保险及新型农村合作医疗定点医院。

（三）重点工作概述

重点开展辖区内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，承担着芒市艾滋病抗病毒治疗工作和芒市医疗技术培训指导工作，医疗技术辐射芒市各乡镇并多次为邻国缅甸克钦帮培训医护人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制 0人，事业编制222。在职实有217人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养217人，非财政供养0人。

离退休人员 98人，其中： 离休 0人，退休 98人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 12791.4万元，其中：一般公共预算财政拨款4518.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入8266万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.3万元。

与上年对比增长1600.5万元，增长率14.3%，主要原因分析，主要是财政项目拨收入增加了2033万元，基本支出降低了499.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4518.1万元，其中:本年收入4518.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4518.1万元（本级财力4518.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长1533.8万元，增长率51.4%，主要原因分析，主要原因是财政项目拨收入增加了2033万元，基本支出降低了400万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13391.4万元。财政拨款安排支出 4518.1万元，其中，基本支出2485.1万元，项目支出2033万元。与上年对比增加了3733.4万元，主要原因分析，主要原因是项目支出增加了2033万元，基本支出增加了1700.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2100201功能科目支出2449.79万元：

1、工资福利支出2415.09万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出34.34万元

核定标准：业务费核定每年补助药品零差率34.34万元。

3、个人和家庭补助支出0.36万元

核定标准：遗嘱人员1人，每月300元。

21080502功能科目支出5.94万元：

个人和家庭补助支出5.94万元。退休公用经费5.94万元；退休公用经费核定退休人员每人年均600元；

21080505功能科目支出29.37万元：

单位职工养老保险缴费29.37万元。财政拨款按单位实际缴费的10%核拨。

21080502功能科目支出2033万元：

资本性支出2033万元。按融资贷款合同计算2020年还本付息2033万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。

其中：基本支出2485.1万元，其中：工资福利支出2444.46万元，商品和服务支出34.34万元，对个人和家庭补助支出6.3万元。

  项目支出2033万元，资本性支出2033万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

2020年预算收入较2019年增加1533.8万元，增长率51.4%主要原因为2020年增加了项目支出2033万元导致。

（一）2020年基本预算支出2485.1，较2019年少499.2万元，下降16.7%。

（二）2020年项目预算支出2033万元，较2019年增2033万元，原因为2019年无项目支出。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数0万元相比，减少或增加0万元，下降或上升0。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0；公务接待费减少或增加0万元,下降或上升0；（减少或增加）的原因主要是（根据单位实际情况写出原因）；公务用车购置及运行费减少或增加0万元，下降或上升0（其中，公务用车运行费减少或增加0万元，下降或上升0；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0。公务用车运行费（减少或增加）的原因主要是:根据单位实际情况写出原因）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

芒市人民医院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 1.部门整体支出预算绩效情况说明

目标1：2020年完成门诊人次220000人次，  根据2020年总体发展目标，按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2019年预算门诊诊疗人次为210782*105%=221320人。按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2019年出院人次为9243*115%=9705人。

目标2：实现医疗业务收入8000万元，门诊收入增长5%=34076679.83*105%=35780514，2020年门诊收入为35780514元。按住院收入增长5%计算=42462190.73*105%=44585300，2020年住院收入为44585300元。

目标3：按照县级公立医院提质达标要求进行相应整改，完成重症监护室改造、新生儿科病房改造等工作。

1. 部门项目支出预算绩效情况说明

       目标1：2020年完成门诊人次220000人次，  根据2020年总体发展目标，按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2019年预算门诊诊疗人次为210782*105%=221320人。按医院接诊服务人次增长5%的目标增长率计算，2019年出院人次为9243*115%=9705人。

      目标2：实现医疗业务收入8000万元，门诊收入增长5%=34076679.83*105%=35780514，2020年门诊收入为35780514元。按住院收入增长5%计算=42462190.73*105%=44585300，2020年住院收入为44585300元。 [附件: （部门版）131004芒市医院_20200121123650]