芒市芒海镇卫生院2020年部门预算编制说明

 

目   录

第一部分 芒市芒海镇卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市芒海镇卫生院预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

    纳入2020年部门决算编报的单位共1个，我院设置的诊疗科室有：综合科室、公共卫生科、妇产科、中医科、口腔科等。

（三）重点工作概述

2020年芒海镇卫生院重点工作如下：

1.健康扶贫工作深入开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

2.基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。

3.卫生院医疗卫生服务能力不断增强，购置了专用设备并开展相应业务，进一步满足群众就医需求。

4.家庭医生签约服务工作持续实施，签约团队服务能力不断增强，签约对象得到更多实惠。

5.疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：事业编制20人，机关1人。在职实有21，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

    车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、2020年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入241.01万元，其中：一般公共预算财政拨款241.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入241.01万元，其中:本年收入241.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.01万元（本级财力241.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出241.01万元。财政拨款安排支出241.01万元，其中，基本支出241.01万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出7.49万、用于卫生健康支出233.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要是工资福利支出241.01万元，其他对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出241.01万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算基本支出241.01万元，比2019年部门预算基本支出209.5万元，增加31.51万元，增加的主要原因是：2020年部门基本支出工资福利费增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息。

      按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2020年本单位“三公”经费公共预算总数为0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费用为 0 万元；公务用车购置及运行维护费用为 0万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0万元。

 

九、其他公开信息(无）。

 [附件: （公开版）131018芒海镇卫生院_20200206124633]