部门预算公开目录（汇总）20190214034721048

 

目录

 

第一部分 芒市卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明（汇总）

第二部分 芒市卫生和计划生育局2019年部门预算表（汇总）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

芒市卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明（汇总）

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、云南省、德宏州有关卫生计生工作的法律法规和方针政策。负责制定重大疾病防治规划并组织实施。负责组织实施新型农村合作医疗制度。贯彻落实国家、云南省药物政策和基本药物制度，按规定和要求使用、采购药品。制定妇幼卫生计生发展规划和政策措施。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。贯彻落实国家生育政策，协调相关部门建立促进出生人口性别平衡的工作机制，组织建立计划生育利益导向。协调推进相关部门、群众团体履行计划生育工作职责。贯彻落实流动人口计划生育相关政策。拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。承担市人民政府防治艾滋病工作委员会、爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

2018年末机构设置，全市有1个医疗卫生管理机构，医疗卫生单位17个，其中：医院1个、基层医疗卫生机构12个、公共卫生机构4个。

（三）重点工作概述  

（一）深化医药卫生体制改革工作深入推进，县级公立医院综合改革成效显著，群众看病就医负担逐步减轻，州人民医院和芒市人民医院建立紧密性合作的医联体关系，过医联体建设与运行，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，促进芒市人民医院医疗技术水平、管理和服务质量明显改善、学科建设能力明显提升。

（二）健康扶贫工作稳步实施，精准落实“四重保障”措施，建立完善了城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障“四重保障”机制，有效防止“因病致贫返贫”情况发生，实施“三个一”达标工程，医疗卫生机构发展步伐得到加快，服务能力全面提升，“先诊疗、后付费”“一站式和一单式结算”便民措施全面覆盖，健康扶贫工作顺利通过国家第三方考核验收。

（三）巩固国家卫生城市工作顺利通过国家暗访复审，组织机构和联席会议制度建设更加完善，长效机制得以建立，州市共建共享机制日益完善，病媒生物防制工作有效开展，城乡居民健康素养进一步提升，群众获得感不断增强，人居环境得到大幅提升。

（四）计划生育服务能力进一步提升。100%的乡镇实现网上生育登记服务，计划生育特殊家庭扶助关怀有效落实。医养结合试点工作稳步推进，家庭发展被列入全州示范创建单位，国家、省计生协会家庭健康项目有效开展，全国流动人口动态监测调查被国家卫健委评为全国优秀单位，2017年全国人口抽样监测被省卫健委评为优秀单位。计划生育协会被省州协会评为先进集体。

（五）艾滋病防控工作成效显著，“一把手负责制、一票否决制、责任追究制”上下联动、部门协同配合的工作格局趋于规范，“防艾知识七进工作”有效落实，感染者管理质量进一步提高，重点人群、重点场所艾滋病防治干预措施，场所干预覆盖率达100%，吸毒、男男、暗娼人群三类高危人群感染率监测进一步加强，艾滋病临床抗病毒治疗工作取得明显成效。

（六）基层卫生医疗机构服务能力明显提升，一级科室及特色专科建设进一步加强，对口支援工作持续巩固，乡镇卫生院综合服务能力明显提高，群众“看病难”问题得到有效缓解。风平、遮放、轩岗、勐戛、江东及芒海6所卫生院被评为国家级群众满意的乡镇卫生院，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；财政全供给单位中事业单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位16个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制844人，其中：行政编制 49人，事业编制795人。在职实有1053人，其中： 财政全供养861人，财政部分供养0人，非财政供养192人。

离退休人员330人，其中： 离休 1人，退休 329人。

车辆编制33辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11909.8万元，其中：一般公共预算财政拨款11909.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11909.89万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11909.89万元（本级财力11909.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11909.89万元。财政拨款安排支出 11909.89万元，其中，基本支出10838.53万元，项目支出1071.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况，主要用于一般公共服务支出5.83万元；社会保障和就业支出915.08万元；卫生健康支出10827.36万元；住房保障支出161.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：基本支出10838.53万元（其中：工资福利支出10303.87万元，商品和服务支出204.34万元，对个人和家庭补助289.2万元，其他支出41.12万元），项目支出1071.36万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项  

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算财政拨款11909.89万元，比2018年部门预算财政拨款10074.91万元，增加1834.98万元。增加了18.21%，原因是1.人员工资调增；2.计生工作项目经费增加。

（一）2019年部门预算基本支出10838.53万元，比2018年部门预算基本支出9427.43万元，增加1411.1万元，增加了14.97%，原因是人员工资调增；

（二）2019年部门预算项目支出1071.36万元，比2018年部门预算项目支出647.48万元，增加423.88万元，增加了65.47%，原因是计生工作项目经费增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排39.25万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费11.65万元，公务用车购置和运行维护费27.6万元（其中：公务用车运行费27.6万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数39.09万元相比，增加0.16万元，上升0.4%。其中，因公出国（境）费0万元；与上年一致；公务接待费增加0.4万元,上升3.56%；增加的原因主要是工作业务量加大。公务用车购置及运行费减少0.24万元，下降0.87%（其中，公务用车运行费减少0.24万元，下降0.87%；公务用车购置0万元，与上年一致。公务用车运行费减少的原因主要是: 卫计系统深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。一般公共服务支出预算金额为5.83万元比2017年0.88万元增加了4.95万元，增加84.9%，原因是办公费和培训费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效目标说明

1.基本公共卫生服务扎实推进。将15项国家和省级基本公共卫生服务内容分别按综合管理、健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、中医保健6类分类组织实施，按照绩效考核方案，已完成四个季度考核工作。截至目前所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心均建立了规范合格的档案室，累计建档管理建立居民健康档案35万人，电子建档率98%。完成老年人健康管理2.9万人，高血压患者管理2.5万人，糖尿病患者管理0.6万人，严重精神障碍患者管理0.2万人。为规范医疗机构的基本药物采购和使用行为，芒市在基层医疗机构全面实施了基本药物“点对点”网上采购，并加大了对临床医务人员合理用药知识的培训力度，强化基本药物制度实施工作监管，严格实行月查季考，并根据考核结果奖优罚劣兑付基药补助资金，切实保证了基本药物制度的顺利实施。截至目前，芒市乡镇卫生院、村卫生室已分别按80%、100%的比例配备和使用国家基本药物，并严格执行零差率销售。同时，还严格要求市人民医院每月根据临床疾病诊治用药需求编制计划。全市12家基层医疗卫生机构共采购药品3350.45万元；其中:采购基药2905.85万元，乡级医疗机构基药采购比例86.73%。市人民医院共采购678个重复品规的药品1728.51万元，其中：采购基药361个重复品规的药品727.2万元，采购比例42.07%；市保健院共采购药品597.12万元，其中：基药采购109.4万元，采购比例18.32%。

2.医疗机构管理质量进一步提升。一是继续加强“323”人才培养工作。截至目前，“323”人才培养工程 “院本培训”分别开展了儿科、高血压、糖尿病三个培训班，每月集中进行讨论学习，目前儿科班已培训10期，高血压、糖尿病已培训19期，举办“323”人才培养工程“心理健康与压力管理”等专题讲座5期。选送4人参加骨干医师培训（云南省附属医院1人、云南省第二人民医院1人、德宏州医院2人），选送3人到版纳参加傣医医师适宜技术培训。充分发挥各医疗机构内部“传、帮、带”的作用，采取师带徒的形式加强培养骨干医师，建立良好的人才梯队，带动了全市医疗事业的健康持续发展。二是乡村卫生服务一体化管理工作不断规范。按照“三制、四有、七统一”和“环境优美、流程优化、服务优质”的要求，重点加强村医管理和基层医疗机构综合环境整治。全市聘用村医237人，参加养老保险225人，参保率达94.94%，合医合药集中办医率达73.33%。截至2018年全市村医定向委培137人，2014级43名委培村医已分配到各乡镇卫生院，试用期结束后既签订聘书及执业注册。2015级48名委培村医已安排到市级医疗卫生机构进行临床实习，村医队伍建设进一步加强。三是对口支援工作成果得到巩固。按照《云南省2015年二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目实施方案》要求，主要采取巡回医疗与进驻人员相结合的灵活方式开展。继续对风平、轩岗、勐戛、中山、五岔路等5个乡镇卫生院进行对口支援。通过对口支援，乡镇卫生院综合服务能力明显提高，群众就近就能享受市级医疗技术服务，有效缓解群众“看病难”问题。四是建设群众满意的乡镇卫生院活动有序开展，内涵建设得到加强，管理逐步趋于规范。紧紧围绕“群众看病就医方便经济、医疗服务安全可靠、公共卫生服务可及、内部管理有序、农村居民满意信任”的目标，截至目前，全市累计有风平、轩岗、遮放及勐戛4所卫生院被评为国家级群众满意的乡镇卫生院。今年完成芒海、江东2所卫生院创建申报工作。五是家庭医生签约服务有序推进。家庭医生签约服务是我市深化医疗卫生体制改革的一项重点工作。为规范开展家庭医生签约服务工作，促进我市分级诊疗和全科医生制定建设，建立完善以“慢病先行”为主的分级诊疗体系，充分发挥家庭医生“健康守门人”作用。目前签约居民16.4万人，签约率42.10%，普通人群签约率超过40%。建档立卡贫困户及计生特殊家庭签约率达100%。

3.中医药工作稳步发展。坚持防治结合，中西医并重，充分发挥中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用和在疾病康复中的核心作用，落实市人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心和市疾病预防控制中心发展中医药工作。一是成立了基层中医药服务能力提升工程领导小组，负责提升工程实施工作的指导、研究并协调解决提升工程实施工作中的困难和问题、对提升工程实施工作进行督导检查工作。二是中医药服务能力稳步提升。市人民医院在原有中医内科的基础上，开设了中医诊室4个（其中：中医内科诊室、针灸康复治疗室各2个），添置了特定电磁波治疗器、温针电针综合治疗仪、中医定向透药治疗仪、经皮神经电刺激仪、超短波电疗机、磁振热治疗仪等较为先进的理疗康复设备。勐焕街道社区卫生服务中心及11个乡镇卫生院设立了中医科、中药房，并开展对成本低、疗效高、简便易行的针灸、推拿、拔罐刮痧及中药贴敷等适宜农村使用的医疗技术进行推广和应用，充分发挥中医药综合治疗手段的优势和作用,以满足病人的医疗需求，同时卫生健康委员会为芒市西山乡等6个乡镇卫生院、7个村卫生室配备了中医设备，中医服务能力进一步增强。全市75个村卫生室中有52个村卫生室能提供中医药服务，一技之长服务点7个，村级开展率达69%。三是加强基层医疗卫生机构中医药健康管理服务项目。我市于2014年全面启动国家基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。目前为 1.6万名儿童（0—3岁）提供了中医药服务；为2.1万65岁以上老年人提供了中医体质辨识和健康指导。

4.妇幼儿童健康工作成效显著。全面抓好孕产妇、儿童系统管理，认真开展出生缺陷监测、农村孕产妇住院分娩补助项目和“两癌”筛查等工作，妇女儿童健康状况明显改善。全市孕产妇死亡2人，死亡率为30.01/10万 ；婴儿死亡46人，死亡率为6.9‰。农村孕产妇住院分娩率99.96%。完成农村妇女宫颈癌检查8015人和乳腺癌检查2048人。2017年应对6—30月龄幼儿免费发放营养包6500人，实际发放6468名。农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，完成2452对，完成率105.24%；结婚登记11188人，免费婚检9280人，免费婚检率82.95%；辖区内助产机构活产数8511人，新生儿疾病苯丙酮尿症和先天甲状腺功能减低症筛查7334人，筛查率86.2%，辖区内云南户籍活产数7803人，新生儿听力筛查6748人，筛查率86.5%。

5. 疾病预防控制工作全面加强。坚持预防为主，推动卫生工作由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，从注重“治己病”向注重“治未病”转变。一是大力推进健康促进。推广以“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）为主的健康生活方式促进行动，加强健康科普宣传，强化“最好的医生是自己”的观念，有效推进全民健康素养行动。二是加强重大疾病防控，有效确保了传染病稳中有降。同时健全完善疾病监测预警体系，加强鼠疫、霍乱、登革热等重点传染病的监测、防控，有针对性地开展预防性灭鼠灭蚤工作。进一步了加强疟疾、麻风病防治工作。夯实了常规免疫，推进预防接种门诊规范化建设，提升了预防接种管理质量，三是加强卫生应急体系建设。强化多部门联防联控工作机制及应急预案，加强应急队伍建设，提高应急救援处置能力。四是抓好农村饮用水的检测、病媒生物防制。

6.卫生建设项目高效推进。目前芒市妇幼保健计划生育服务中心项目，通过政府常务会议研究决定，采用政府回购模式，与云南省城乡投资有限公司签订协议，已开工建设。芒市中山乡卫生院辅助用房及附属设施项目，西山乡卫生院综合业务用房及附属设施项目，已开工建设。

7.艾滋病防控工作成效显著。一是“一把手负责制、一票否决制、责任追究制”上下联动、部门协同配合的工作格局趋于规范，“防艾知识七进工作”有效落实，感染者管理质量进一步提高，重点人群、重点场所艾滋病防治干预措施，场所干预覆盖率达100%，吸毒、男男、暗娼人群三类高危人群感染率监测进一步加强，艾滋病临床抗病毒治疗工作取得明显成效。建立和完善艾滋病感染者/病人救助情况档案，对符合救助条件的患者进行救助，并签订救助承诺书。二是全市共有67名艾滋病致孤儿童和受影响儿童享受救助，救助资金为61.58万元，生活困难的艾滋病感染者和病人共有769户847人享受低保。建档立卡户中有143名HIV感染者/病人，享受低保比例100%。

8.计划生育服务能力进一步提升。100%的乡镇实现网上生育登记服务，计划生育特殊家庭扶助关怀有效落实。

  

监督索引号53310300636100111

 [附件: 181018123820117]