2018年卫生和计划生育局决算报告（汇总）20191014052037144

监督索引号53310300636101000

芒市卫生和计划生育部门2018年度部门决算（汇总）

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、云南省、德宏州有关卫生计生工作的法律法规和方针政策。负责制定重大疾病防治规划并组织实施。负责组织实施新型农村合作医疗制度。贯彻落实国家、云南省药物政策和基本药物制度，按规定和要求使用、采购药品。制定妇幼卫生计生发展规划和政策措施。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。贯彻落实国家生育政策，协调相关部门建立促进出生人口性别平衡的工作机制，组织建立计划生育利益导向。协调推进相关部门、群众团体履行计划生育工作职责。贯彻落实流动人口计划生育相关政策。拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。承担市人民政府防治艾滋病工作委员会、爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）深化医药卫生体制改革工作深入推进，县级公立医院综合改革成效显著，群众看病就医负担逐步减轻，州人民医院和芒市人民医院建立紧密性合作的医联体关系，过医联体建设与运行，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，促进芒市人民医院医疗技术水平、管理和服务质量明显改善、学科建设能力明显提升。

（二）健康扶贫工作稳步实施，精准落实“四重保障”措施，建立完善了城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障“四重保障”机制，有效防止“因病致贫返贫”情况发生，实施“三个一”达标工程，医疗卫生机构发展步伐得到加快，服务能力全面提升，“先诊疗、后付费”“一站式和一单式结算”便民措施全面覆盖，健康扶贫工作顺利通过国家第三方考核验收。

（三）巩固国家卫生城市工作顺利通过国家暗访复审，组织机构和联席会议制度建设更加完善，长效机制得以建立，州市共建共享机制日益完善，病媒生物防制工作有效开展，城乡居民健康素养进一步提升，群众获得感不断增强，人居环境得到大幅提升。

（四）计划生育服务能力进一步提升。100%的乡镇实现网上生育登记服务，计划生育特殊家庭扶助关怀有效落实。医养结合试点工作稳步推进，家庭发展被列入全州示范创建单位，国家、省计生协会家庭健康项目有效开展，全国流动人口动态监测调查被国家卫健委评为全国优秀单位，2017年全国人口抽样监测被省卫健委评为优秀单位。计划生育协会被省州协会评为先进集体。

（五）艾滋病防控工作成效显著，“一把手负责制、一票否决制、责任追究制”上下联动、部门协同配合的工作格局趋于规范，“防艾知识七进工作”有效落实，感染者管理质量进一步提高，重点人群、重点场所艾滋病防治干预措施，场所干预覆盖率达100%，吸毒、男男、暗娼人群三类高危人群感染率监测进一步加强，艾滋病临床抗病毒治疗工作取得明显成效。

（六）基层卫生医疗机构服务能力明显提升，一级科室及特色专科建设进一步加强，对口支援工作持续巩固，乡镇卫生院综合服务能力明显提高，群众“看病难”问题得到有效缓解。风平、遮放、轩岗、勐戛、江东及芒海6所卫生院被评为国家级群众满意的乡镇卫生院，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫计系统部门2018年度部门决算编报的单位共18个。独立核算机构数为18个，其中：行政单位1个，参公管理单位1个，市直医疗部门2个，乡镇卫生院13个，社区卫生院1个。分别是：1.芒市卫生和计划生育局2.芒市卫生监督大队3.芒市戒毒康复所医务室4.芒市疾病预防控制中心5.芒市妇幼保健院6.芒市人民医院7.市勐焕社区卫生服务中8.芒市镇卫生院9.风平镇卫生院10.轩岗乡卫生院11.江东乡卫生院12.五岔路乡卫生院13.三台山乡卫生院14.遮放镇卫生院15.西山乡卫生院16.芒海卫生院17.勐戛卫生院18中山乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫计系统部门2018年末实有人员编制844人。在职人员编制844人，其中：行政编制 49人，事业编制795人。在职实有1053人，其中： 财政全供养861人，财政部分供养0人，非财政供养192人。

离退休人员330人，其中： 离休 1人，退休 329人。

车辆编制33辆，实有车辆34辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

卫计局系统部门2018年度收入合计362385272.37元。其中：财政拨款收入157750041.2元，占总收入的43.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入203009026.2元，占总收入的56.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1626204.97元，占总收入的0.45%。与上年对比2017年总收入316973743.41元增加45411528.96元增长14.33%，主要原因1.人员经费调资导致收入增大；2.卫生院事业收入增加。

二、支出决算情况说明

卫计局系统部门2018年度支出合计360669286.78元。其中：基本支出323426673.53元，占总支出的89.67％；项目支出37242613.25元，占总支出的10.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2017年基本支出279593442.09元增加43833231.44元；项目支出30469606.04元，增加6773007.21元,主要原因1.2018年人员经费调资导致收入增大；2.乡镇卫生院加大基础建设项目力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫计局系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323426673.53元。与上年2017年279593442.09元对比增加43833231.44元,主要原因分析人员经费调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.47％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫计系统机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37242613.25元。与上年2017年30469606.04元对比增加6773007.21元,主要原因分析乡镇卫生院加大了基础建设项目力度。具体项目开支及开展工作情况：

208社会保障和就业支出 52800元

210医疗卫生与计划生育支出 37189813.25元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计系统部门2018年度一般公共预算财政拨款支出157745041.2元,占本年支出合计的43.74%。与上年2017年140978007.86元对比增加16767033.34元,主要原因是人员经费调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出157745041.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

210医疗卫生与计划生育支出 145602429.43元

208社会保障和就业支出 10865067.06元

213农林水支出 128368.71元

221住房保障支出 1149176元

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫计系统部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为581219元，支出决算为382813元，完成预算的65.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为287882元，完成预算的61.83%；公务接待费支出决算为94931元，完成预算的82.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加63328.01元，增长19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加17518.01元，增长6.48%；公务接待费支出决算增加45810元，增长93.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2018年创建国家卫生城市和脱贫攻坚工作加大了工作量；二是各地州市来我系统交流学习；三是因本级财政困难部分单据无法当年及时报销，延续到次年报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出287882元，占75.2%；公务接待费支出94931元，占24.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出287882元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出287882元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于开展日常工作、脱贫攻坚、创建全国卫生城市等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出94931元。其中：

国内接待费支出94931元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展的检测、督导、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

卫计系统部门2018年机关运行经费支出4427012.05元，与上年2017年对比增加2910791.38元,主要原因分析主要原因一是用于采购部分专业材料二是脱贫攻坚及创卫工作等加大了日常工作量。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日卫计局系统部门资产总额423625327.79元，其中，流动资产167956793.41元，固定资产263940393.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程26101472.99元，无形资产4446731.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82937391.26元，其中固定资产增加37694098.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值176800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	423625327.79	167956793.41	263940393.63	123088972.5	3743974.1				137107447.03			26101472.99	4446731.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32368800.64元，其中：政府采购货物支出26642600元；政府采购工程支出2852243.74元；政府采购服务支出2873956.9元。授予中小企业合同金额26642600元，占政府采购支出总额的82.31%。

四、部门绩效自评情况

      无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53310300636101111