芒市中山乡卫生院2018年度部门决算说明

第一部分 芒市中山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市中山乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是健康扶贫工作扎实开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。二是家庭医生签约服务工作有序推进，群众健康问题得到更多关注，健康咨询和就医更加方便。三是卫生院医疗卫生服务能力不断增强。四是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，年内无传染病疫情暴发、未发生医疗纠纷，给群众创造良好的就医服务环境。

1. 部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入芒市中山乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：芒市中山乡卫生院。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   芒市中山乡卫生院2018年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人；在职在编实有事业人员19人。

   离退休人员2人已转入社保部门管理。

   实有车辆1辆。

    

1. 2018年度部门决算表

   （详见附件：芒市中山卫生院2018年度部门决算公开表）

    

   第三部门  2018年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   芒市中山乡卫生院2018年度收入合计6782359.10元。其中：财政拨款收入2712948.35元，占总收入的40%；事业收入4040154.45元，占总收入的59.57%；其他收入29256.30元，占总收入的0.43%。与上年对比增长352793.04元，增长5.49%，主要原因是配置更新部分设备，业务得到拓展，就诊人次增加，事业收入增加。收入结构分析如下图：  

2. 支出决算情况说明

   芒市中山乡卫生院2018年度支出合计6516539.82元。其中：基本支出6485080.32元，占总支出的99.52％；项目支出31459.5元，占总支出的,0.48％。总支出与上年对比增加123326.45元,增长1.93%，与上年支出基本持平，增加主要原因是临时聘用人员经费增加。

   （一）基本支出情况

   芒市中山乡卫生院2018年度基本支出6485080.32元。其中：工资福利支出2047143.41元，占基本支出的31.57%；商品和服务支出4364266.91元，占基本支出的67.30%；对个人和家庭补助30000.00元，占基本支出的0.46%；资本性支出43670.00元，占基本支出的0.67%。支出结构分析如下图：  

1. 项目支出情况

   芒市中山乡卫生院2018年度项目支出31459.50元。其中商品和服务支出31459.50元，占项目支出的100%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   芒市中山乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2712948.35元,占本年支出合计的41.63%。与上年对比增加69396.05元,增长2.63%，主要原因是2018年调资人员经费增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出2712948.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

   2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出136281.60元；

   2100302款：乡镇卫生院1500404.50元；

   2100399款：其他基层医疗卫生机构支出572051.25元；

   2100408款：基本公共卫生服务447001.50元；

   2100409款：重大公共卫生专项31459.50元；

   2100717款：计划生育服务15150.00元

   2109901款：其他医疗卫生和计划生育支出1500元

   2130599款：其他扶贫支出9100.00元。

   2.外交（类）支出0元。

   3.国防（类）支出0元。

   4.公共安全（类）支出0元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   芒市中山乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8811.28元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为8811.28元，公务接待费支出决算为0元。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6311.28元，增长252.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6311.28元，增长252.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆修理费运行情况增加。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出8811.28元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出8811.28元。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行维护支出8811.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共卫生服务、健康扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0元。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   芒市中山乡卫生院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，此项不涉及。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，芒市中山乡卫生院资产总额5614734.08元，其中，流动资产2437461.28元，固定资产3177272.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加808350元，其中固定资产增加808350元。无处置房屋建筑物、处置车辆X、报废报损资产、出租房屋等情况。

三、政府采购支出情况

芒市中山乡卫生院2018年度政府采购支出总额639268元，其中：货物252165.00元、工程299600.00元、服务87503.00元。

1. 部门绩效自评情况

   （详见附件2：芒市中山乡卫生院2018年度部门决算公开表）

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   “三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

   人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

     [附件: 附件2：芒市中山乡卫生院2018年度部门决算公开表]  [附件: 附件3：芒市中山乡卫生院部门决算信息公开情况反馈表]