芒市遮放镇中心卫生院2018年度部门决算公开说明

第一部分  芒市遮放镇中心卫生院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

二、部门基本情况

芒市遮放镇中心卫生院2018年末编制人数63人。职工总数134人，其中：在编在岗人数60人，外聘职工74人；2018年年末实有退休人员54人，其中：由财政补助事业单位退休人员17人，经费核算转入社保退休人员37人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”（ 公开09表）

第三部分 2018年度部门决情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2018年度收入合计3268.46万元。其中：财政拨款收入1096.85万元，占总收入的33.56%；事业收入2102.50万元，占总收入的64.33%；其他收入69.11万元，占总收入的2.11%。与上年2617.72万元对比增加650.74万元，主要原因是就诊人次增加导致事业收入增加。  

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心卫生院2018年度支出合计2866.26万元。其中：工资福利支出776.72万元，占总支出的27.10%；商品和服务支出1728.40万元，占总支出的60.30%；对个人和家庭的补助166.37元，占总支出的5.80%；资本性支出194.77元，占总支出的6.80%。与上年2280.59对比增加585.67万元，主要原因是商品和服务支出及工资福利支出增加。

三、财政拨款收入支出决算总表情况说明

    芒市遮放镇中心卫生院2018年度财政补助收入年初预算数676.94万元，决算数1096.85万元，差异原因：年初预算数只预算人员经费。2018年度财政补助支出年初预算676.94万元，其中：社会保障和就业支出110.31万元、医疗卫生与计划生育支出566.63万元，决算数1096.85万元，其中：社会保障和就业支出157.39万元、医疗卫生与计划生育支出938.36万元、农林水利支出1.10万元。2018年社会保障和就业支出比年初预算数增加47.08万元，医疗卫生与计划生育支出比年初预算数增加371.73万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出1096.85万元,占本年支出合计的38.27%。与上年1033.15万元对比增加63.70万元。主要原因：2018年离退休工资资增加8.32万元、2018年统发工资增加22.95万元、老村医补助经费50.82万元、公共卫生服务经费增加49.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

芒市遮放镇中心卫生院2018年财政拨款支出1096.85万元，其中基本支出1047.28万元，项目支出49.57万元。具体构成为：

2080502事业单位离退休104.23万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.16万元

2100302乡镇卫生院568.80万元

2100399其他基层医疗卫生机构支出141.38万元

2100408基本公共卫生服务177.46万元

2100409重大公共卫生专项49.57万元

2100716计划生育机构1.00万元

2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.15万元

2130599其他扶贫支出1.10万元。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   芒市遮放镇中心卫生院2018年财政拨款基本支出1047.28万元，其中：工资福利支出623.87万元、对个人和家庭的补助154.93万元、商品和服务支出265.89万元、资本性支出2.59万元，与上年对比增加14.13万元，主要原因是2018年统发工资增加。

   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   芒市遮放镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.48万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，公务接待费支出决算为0万元。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1.56万元增加0.92万元，增长58.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.92万元，增长58.97%；公务接待费支出决算增加/减少0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据规定2018年把车辆保险费纳入三公经费支出（0.52万元）；二是根据规定2018年车辆年内维修费纳入三公经费支出（1.00万元）。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中：微型车1张、桑塔纳轿车1张），主要用于开展公共卫生服务和家庭医生签约服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元。

   国（境）外接待费支出0万元。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   无。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，芒市遮放镇中心卫生院资产总额3237.89万元，其中，流动资产1470.96万元，固定资产1759.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加447.13万元，其中：货币资金增加32.62万元、应收账款增加215.04万元、固定资产增加211.15万元、无形资产增加7.17万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，捐赠办公设备0.71万元（捐赠两台电脑给遮放镇敬老院及遮放镇河边寨村卫生室），出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额165.29万元，其中：采购货物支出160.74万元；政府采购工程支出0.74万元；政府采购服务支出3.81万元。对比上年政府采购减少80.40万元。

1. 财政性资金（一般公共预算）实际采购金额合计84.79万元，其中采购货物84.79万元。对比上年一般公共预算政府采购增加32.84万元。

2. 非财政性资金实际采购金额合计80.50万元，其中：采购货物支出75.95万元、采购工程0.74万元、采购服务3.81万元。对比上年非财政性资金采购减少113.22万元。

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   芒市遮放镇中心卫生院2018年项目支出合计49.57万元，其中重大公共卫生专项49.57万元，与上年对比增加49.57万元，2018年根据相关文件规定将重大公共卫生专项放入项目支出。

   （二）项目支出绩效自评

   芒市遮放镇中心卫生院2018年项目支出合计49.57万元，其中：商品和服务支出33.67万元、资本性支出15.90万元。支付专用材料费、劳务费、培训费、专用设备款等，支出规范，符合要求。

   （三）项目绩效支出绩效目标管理

   芒市遮放镇中心卫生院是全省唯一一个设立乡镇级独立收治病人的艾滋病抗病毒治疗卫生院。2018年重大公共卫生服务，认真按照芒市2018年度卫生计生防艾目标任务要求，在上级卫生行政部门的指导下，按质按量完成全年目标任务及其他临时性工作。

   （四）2018年部门整体支出绩效自评报告

   芒市遮放镇中心卫生院2018年总支出合计2866.26万元。其中：工资福利支出776.72万元，占总支出的27.10%；商品和服务支出1728.40万元，占总支出的60.30%；对个人和家庭的补助166.37元，占总支出的5.80%；资本性支出194.77元，占总支出的6.80%。与上年2280.59对比增加585.67万元，主要原因是商品和服务支出及工资福利支出增加。

   从下图来看，支出四项主要指标相比上年，工资福利支出相比上年占比下降6.5个百分点，商品和服务支出相比上年占比增加7.75个百分点，资本性支出及个人和家庭补助支出相比上年变化不大。2018年商品和服务支出1728.40万元，对比上年增加529.96万元，其中专用材料对比上年增加346.10万元、劳务费对比增加188.26万元。

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   芒市遮放镇中心卫生院2018年职工总数134人，其中：在编在岗职工60人，外聘人员74人，对比2017年增加20人。

1. 在职职工年人均工资由2017年的8.71万元下降至2018年的8.22万元。

2. 在职职工人均支出水平由2017年的20.01万元增加至2018年的21.39万元。

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   “三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

   人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

    [附件: 芒市遮放镇中心卫生院2018年部门决算公开报表]  [附件: 芒市遮放镇中心卫生院2018年度部门决算信息公开情况反馈表]