芒市江东乡卫生院2018年部门决算分析报告

第一部分  江东乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，是江东乡卫生院其他事业单位1个。部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆2辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决02表）

三、支出决算表（财决03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决04表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决05表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（财决08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”（ 财决09表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2018年年初部门预算收支3344400元，年度执行中无调整情况，与2017年年初部门预算收支2558400元相比，增加786000元，原因是提高人员工资待遇。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年收入预算执行8444765.66元，与2017年收入预算执行7624597.29元相比，增加820168.39元，增加10.75%，增加的主要原因是提高人员工资待遇、增加两轮的有价疫苗接种。

2018年支出预算执行8954099.56元，与2017年支出预算执行7539065.73元相比，增加1415033.83元，增加18.76%增加的主要原因是人员工资待遇提高，聘请临时人员增加两轮的有价疫苗接种。收入支出对比见下图

 1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

     （1）总收入8444765.66元。其中：财政拨款收入4757417.59元，占总收入的56.34%；事业收入3682681.11元，占总收入的43.64%；其他收入4666.96元，占总收入的0.05%。  

    （2）总支出8954099.56元。其中：工资福利支出4018092.78元，占总支出的44.87%；商品和服务支出4360647.78元，占总支出的48.70%；对个人和家庭补助支出409800.00元，占总支出的4.58%；其他资本性支出165559.00元，占总支出的1.85%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出24028.15元，其中公务用车运行维护费24028.15元。与2017年39505.02元相比，减少15476.87元，原因是2018年严格控制开支；公务接待为0元，2017年无公务接待费为1082元，减少的原因是没有开展公务活动。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：2018年培训费支出11172.00元，与2017年740.00元相比，增加10432.00元，增加14097.29%，增加的原因加强学习培训，增加业务知识。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收支4757417.59元，其中基本支出4757417.59元。具体构成为：

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出234972.60元

2100302款：乡镇卫生院2580386.00元

2100399款：其他基层医疗卫生机构支出935224.99元

2100408款：基本公共卫生服务952927.50元

2100409款：重大公共卫生专项37406.50元

2100717款：计划生育服务5500.00元

2130599款：其他扶贫支出11000.00元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）、“三公”经费决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费决算总额2.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少1.54万元，减少原因是严格控制开支。

1、因公出国（境）费

2018年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年决算增加/减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.40万元。其中：购置费0元，运行维护费2.40万元，比2017年决算减少1.54万元，主要用于保障公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年经费支出895.41万元，与上年对比增加141.50万元，经费主要用于单位药品、材料采购、聘用临时人员补助支出、设备购置、维修费用、公用经费支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生院资产总额575.54万元，其中，流动资产237.89万元，固定资产337.65万元，无形资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加531.12万元，其中固定资产增加524.56万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额27.54万元。其中;货物27.54万元、工程0万元、服务0万元。

(四）其他重要事项情况说明

“支出明细表”中“其他工资福利支出”52.23万元，具体为：本单位聘用长期编外临临时工16人，全年共支付工资52.23万元，人均月工资标准为2720元/人/月。

[附件: 部门决算信息公开情况反馈表]  [附件: 决算公开]  [附件: 三公经费公开情况说明]