芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算公开

芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年全乡经济社会发展主要预期目标为：全乡生产总值增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。为此，我们将聚力抓好以下几个方面的工作：

1.在推动高质量发展上聚焦发力，塑造乡村产业新优势。一是推动特色产业提质增效。新植甘蔗7000亩以上，持续推广良种良法，着力提高单产。依托本地茶企与1.37万亩茶地资源，以“生态茶”为引领，推动制作技艺精细化，打造“五字号”茶叶品牌，增强市场影响力。用活用好弯丹牛“三品一标”的品牌效应，加强饲养管理指导培训，推动标准化、规范化养殖。加大宣传力度，吸引社会投资，推动优质肉牛产业提质增效。不断优化产业结构，稳步发展坚果、砂糖橘、西番莲、芒果、稻田鱼、菌菇等产业，拓展林下经济，培育石斛、重楼等仿野生种植产业，拓宽增收渠道。实施“新农人”计划，培育本地农产品电商品牌，提高产销衔接效率。二是狠抓项目建设与招商引资。坚持项目为王、招商为要，为高质量发展注入强劲动力。配合实施好五岔路村、弯丹村“和美乡村”项目，五岔路村帮岭三队畜禽粪污资源化利用项目等；全力建设好梁子街村上条街小组光伏抽水项目、石板村坪子小组生产道路硬化及附属设施项目、五棵树茶园生产道路建设项目、新寨村农村公益事业建设财政奖补项目等；配合做好瑞丽江大灌红丘河水库输水管线建设；创新思路，积极对接，探索“飞地经济”模式，精心谋划并申报一批契合乡情、切实可行的集体经济项目，着力破解山区项目落地难、产业基础弱等瓶颈。聚焦主导产业与新兴产业，从优势资源中靶向招商，力争2026年继续引进一批产业价值大、经济效益好的项目落户五岔路乡，完成招商引资及固定资产投资各1000万元以上。三是深化农文旅融合发展。整合串联乡内茶园、瀑布、民族文化和传统村落等资源，打造推广民俗体验、休闲垂钓、瀑布探秘等旅游项目，探索构建“一日游”“周末游”旅居线路。依托目瑙纵歌节、干朵节、丰收节等特色节庆，运用微信公众号、短视频等新媒体平台，广泛推介五岔路乡特色农产品，培育乡村消费新热点，进一步擦亮“弯丹牛之乡”招牌。四是坚决守牢两条“红线”。执行最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，抓实图斑整改，确保全乡4.7万亩耕地和3.778万亩永久基本农田不减少。加强高标准农田管护，推进土地整治、地力提升和农田水利设施完善。强化农业科技支撑，推广优良品种和先进技术，提升粮食单产和效益，确保粮食生产面积稳定在3.47万亩以上，产量稳定在1.23万吨以上。

2.在增进民生福祉上持续用力，绘就幸福生活新画卷。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。统筹建立常态化防止返贫致贫机制，精准制定落实帮扶措施，保持政策总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是提升社会保障质效。严格执行社会救助人群的动态复核机制，开展常态化走访，确保“应保尽保、应退尽退”。做好高龄津贴、困境儿童关心关爱、居家养老服务等工作。精准发放残疾人“两项补贴”，开展技能培训不少于30人次，推动残疾人就业率提升至2%以上。做好“两项制度”、奖优免补及育儿补贴申领工作，加大孕前检查、计生保险等惠民政策宣传。加强“两险”收缴工作，确保养老保险参保率达97%以上，力争医保参保率达98%以上。持续推进殡葬改革及公益性公墓项目建设。三是加强劳动力就业转移工作。积极与辖区企业对接，努力创造更多就业岗位。开展技能培训7期，转移就业不少于3900人。管理好72个公益性岗位，确保履职到位。统筹做好脱贫户、监测户等重点人群就业，落实创业支持政策。四是坚定不移发展医疗教育工作。持续开展义诊活动，为居民提供免费检查服务。加快医疗设备更新升级，优化就诊手续流程，不断改善就医环境，提高群众就诊率。聚焦师资生源稳定、德育品牌创建、校园安全防护、管理服务提质等内容，不断提升教育教学水平。

3.在提升治理效能上精准着力，构建和谐有序新格局。一是建设更高水平平安乡村。践行总体国家安全观，防范化解重大风险，维护各领域安全。规范信访秩序，畅通诉求渠道，落实“三必到四必访”要求，做好重点人员走访与矛盾风险研判，压实各方安全责任。常态化推进扫黑除恶，严厉打击电信诈骗、黄赌毒、盗抢骗等突出犯罪。加强社区矫正与安置帮教，深入实施“八五”普法，推动“三个意识”教育入脑入心，引导群众自觉守法用法。二是提升应急管理能力。坚持预防为主、防抗救结合，加强应急体系建设。认真总结全州应急演练经验，完善乡村两级应急预案，提升协同处置能力。聚焦地质灾害隐患点、水利设施、道路交通、建筑施工、消防等重点领域，常态化开展风险排查整治。建强应急队伍，配齐应急装备，强化实战训练，优化应急物资储备管理，确保关键时刻调得出、用得上。加强气象、水文、地质等预警信息共享与应用，开展应急科普宣传，提升群众防灾避险与自救互救能力。三是创新基层治理模式。健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的基层治理体系，提升治理精细化、智能化、规范化水平。深化网格管理，完善信息收集、上报及快速处置机制，实现小事不出村、大事不出乡。完善自治、法治、德治融合治理机制，发挥村规民约、理事会、乡贤调解等作用，激发群众参与热情、提升满意度。

4.在建设宜居乡村上久久为功，打造绿水青山新风貌。一是持续优化人居环境。深入学习推广“千万工程”经验，扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，深化村庄清洁，清理乱堆乱放、户外广告，加强对绿化苗木的管护，提升“四旁四地”绿化景观。规范生活垃圾“统一收集、统一清运”管理，定期开展保洁员业务监督培训，提升服务质量。二是加强生态环境保护。全面落实河湖长制、林长制工作，严厉打击乱排乱放、乱占河道等行为，确保河清水畅、岸绿景美。加强森林资源管护，常态化开展巡林护林，有效防范森林火灾。深入推进大气污染防治，加强秸秆禁烧、扬尘治理，引导群众形成绿色低碳生活方式。持续开展国土绿化行动，抓好村庄绿化、道路绿化和庭院美化，不断提升森林覆盖率和生态系统稳定性，让乡村天更蓝、山更绿、水更清。三是持续完善基础设施建设。完成峨雄、白岩2座公共卫生厕所建设。实施完成五岔路村、弯丹村污水管网延伸工程，提升污水收集处理能力。加强农村饮水安全工程建设和管护，解决新寨村崃峨、石板村花桥河、汉社等小组存在的饮水困难问题。加强集镇区污水一体化处理设施管理运维，确保发挥最大功效。

5.在加强政府自身建设上自我加力，展现担当作为新形象。一是践行法治之道。以习近平法治思想为指导，将依法行政贯穿政府决策、执行、监督全过程，提升政府治理规范化、制度化、法治化水平。全面推进政务公开，主动接受社会监督，规范行政执法程序、细化执法标准、提升执法能力，坚持严格规范公正文明执法。二是弘扬实干之风。把干部能力提升作为重点，加强教育培训和实践锻炼，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，紧盯工作落实，营造比学赶超、狠抓落实的良好氛围。三是恪守清廉之本。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，整治形式主义、官僚主义，反对享乐主义和奢靡之风，加强廉政和警示教育，筑牢思想防线，主动接受各类监督，营造风清气正的政治生态，树立政府清正廉洁形象。

二、预算单位基本情况

芒市五岔路乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14410919.43元，其中：一般公共预算13160919.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1250000元。

与上年14976838.92元对比减少565919.49元，下降3.78%。主要原因分析：党建工作经费等业务经费预算减少；脱贫攻坚及易地扶贫搬迁等业务费取消；换届后村“两委”编制减少，人员经费相应压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13160919.43元，其中:本年收入13160919.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13160919.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13476838.92元对比减少315919.49元，下降2.34%，主要原因分析：党建工作经费等业务经费预算减少；脱贫攻坚及易地扶贫搬迁等业务费取消；换届后村“两委”编制减少，人员经费相应压减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14410919.43元。财政拨款安排支出13160919.43元，其中：基本支出13067299.43元，与上年13422338.92元对比减少355039.49元，下降2.65%，主要原因分析：党建工作经费等业务经费预算减少；脱贫攻坚及易地扶贫搬迁等业务费取消；换届后村“两委”编制减少，人员经费相应压减；项目支出93620元，与上年54500元对比增加39120元，增长71.78%，主要原因分析：新增换届选举工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3310415.96元，主要用于人员工资、办公经费、公务用车运行维护费等。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务175220元，主要用于乡镇农村老党员补助。

3.2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出30000元，主要用于办公经费。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2375648.2元，主要用于人员工资、其他交通费、办公费。

5.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行792938.24元，主要用于人员工资、办公费。

6.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出203700元，主要用于党建支出相关办公费。

7.2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出3431.7元，主要用于办公费。

8.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2484924.88元，主要用于人员工资、“三公”经费、电费等。

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休105600元，主要用于退休人员经费。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1054771.85元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出272487.64元，主要用于职业年金缴纳。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤73444元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出150014.78元，主要用于社会保险缴费。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出410512.37元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12766.53元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

16.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区管理事务665001.6元，主要用于人员工资、办公费。

17.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助274050元，主要用于村“两委”补助。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金765991.68元，主要用于住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

芒市五岔路乡人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算13000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95545元，较上年95545元持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡人民政府2026年公务接待费预算为20855元，较上年20855元持平，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为74690元，较上年74690元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费74690元，较上年74690元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市五岔路乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2026年机关运行经费安排1421226.18元，与上年1880725.46元对比减少459499.28元，下降24.43%，主要原因分析：党建工作经费等业务经费预算减少；脱贫攻坚及易地扶贫搬迁等业务费取消等对应的机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市五岔路乡人民政府资产总额46109706.14元(原值），其中，流动资产39359455.68元，固定资产4959863.81元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程626980元，无形资产3001元（原值），其他资产1160405.65元。与上年相比，本年资产总额减少1247305.61元，其中固定资产增加549720.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122600元；报废报损资产1项，账面原值122600元，实现资产处置收入1800元；资产使用收入96004.33元，其中出租资产900平方米，资产出租收入96004.33元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算表

一、芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市五岔路乡人民政府无政府性基金支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出预算，故我单位预算公开表中2026年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、2026年部门政府购买服务预算表（预算08表）、2026年市对下转移支付预算表（预算09-1表）、2026年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、2026年新增资产配置表（预算10表）、2026年上级转移支付补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

 [附件: 芒市五岔路乡人民政府2026年部门预算公开表]