芒市委统战部2016年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨眷工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.重视党外人士，政党关系和谐。

2.加强民族工作，民族团结发展。

3.加强宗教管理，宗教健康发展。

4.加强非公建设，阶层人士健康成长。

5.加强侨胞服务，侨胞情谊更浓。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市委统战部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市委统战部2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），超编1人。退休人员7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市委统战部2016年度收入合计133.16万元。其中：财政拨款收入133.16万元，占总收入的100%；与上年对比减少7.01万元，主要原因是工作经费减少6万元。

二、支出决算情况说明

芒市委统战部2016年度支出合计133.16万元。其中：基本支出123.16万元，占总支出的92.49％；项目支出10万元，占总支出的7.51％；与上年对比减少7.01万元,主要原因是工作经费减少6万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障芒市委统战部机构正常运转的日常支出123.16万元。与上年对比减少17.01万元,主要原因节约日常公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.15万元占基本支出的85.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.01占基本支出的14.62％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障芒市委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加10万元,主要是用于风平镇遮晏村芒老小组奘房修缮费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出133.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.01万元，主要原因是工作经费减少6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出78.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.22%。主要用于基本支出68.85元（包含工资和福利支出48.1万元、商品和服务支出18.01万元、对个人和家庭补助2.74万元）；项目支出10万元，用于风平镇遮晏村芒老小组奘房修缮费10万元。

2.社会保障和就业支出48.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.49%。主要用于退休人员退休费48.24万元、退休人员生活补助0.35万元；

3.住房保障支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工住房公积金单位缴纳部分5.71万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

芒市委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，公务接待费支出决算为0.97万元； 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.69万元，下降21.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降24.24%。；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降17.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后，公务用车数量减少，运行费用减少，公务接待费减少是严格按照厉行节约规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占60.73%；公务接待费支出0.97万元，占39.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团组，因此无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.5万元。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，芒市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元。芒市委统战部2016年国内公务接待13批，198人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市委统战部2016年机关运行经费支出18.01万元，与上年对比减少35.48万元,主要原因是节约日常开支。部门机关运行经费主要用于办公费1.15万元、邮电费1.54万元、差旅费4.16万元、维修（护）费6万元、会议费0.1万元、培训费0.18万元、公务接待费0.97万元、工会经费0.55万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用1.86万元。

（二）其他重要事项情况说明

无其他说明情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                芒市委统战部

                                   2017年8月24日