芒市水利局2017年部门预算公开

芒市水利局2017年部门预算情况说明

一、部门职责

芒市水利局成立于1978年7月，是芒市市人民政府水行政主管部门。职能参照政府批准的“三定”方案，具体职能是：统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责组织全市水资源监测和调查评价；组织拟定全市中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。归口管理全市节约用水工作。贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规，拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。组织拟定全市水利发展战略、中长期规划和年度实施计划，组织编制全市主要江河、国际河流（市内段）综合规划和有关专业规划，并负责组织实施经批准后的规划。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。主管全市水利设施、水域及其岸线；负责主要江河的综合治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。主管全市防汛、抗旱工作，负责市防汛抗旱指挥部的日常工作。负责全市水土保持工作。主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织协调全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。管理使用好水利资金；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；管理水利行业国有资产。负责全市水政监察和水行政执法工作。对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。负责全市水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流，合同有关部门办理国际河流的涉外事宜；负责水利行业队伍建设。承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作等。

2017年，在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，市水利局认真学习贯彻十八大精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，认真落实水利固定资产投资目标任务，积极发挥部门职能作用，以项目为抓手，加快完成项目建设。加快水利项目建设，努力完成固定资产投资任务；完成芒市河道整治方案；完成水资源费和水保“两费”征收工作。

二、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数188人，其中：财政全供养在职110 人，退休人员 78人；在编实有车辆8辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入2099.97 万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出2099.97万元，其中：基本支出1419.97万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1419.97万元。

1、工资福利支出847.35万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出68.93万元

其中：办公费30.82万元，工会经费13.63万元、其他商品和服务支出24.48 万元；

核定标准：办公费核定每人年均2550元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出503.69万元

其中：离、退休费438.82万元；住房公积金61.20万元；其他对个人和家庭的补助支出3.67万元。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出680万元，主要用于水利工程项目支出680万元。

 

芒市水利局2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

 

                                                         单位：万元

项目	2016年决算数
合计	47.36
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	21.15
3、公务用车费	26.21
其中：（1）公务用车运行维护费	26.21
（2）公务用车购置

 

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

芒市水利局2016年财政拨款“三公”经费

决算情况说明

 

芒市水利局财政拨款“三公”经费决算2016年情况如下：

一、因公出国（境）经费

与2015年决算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

 二、公务接待费

2016年我单位公务接待费支出21.15万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2015年决算数相比增加9.81万元。

 三、公务用车购置及运行维护费

2016年公车购置及运行维护费支出26.21万元，其中：购置经费0 万元、运行维护费 26.21万元，主要用于保障我单位与各级部门业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年决算数相比增加10.78 万元。

2016年“三公”经费决算数47.36万元，比2015年决算数增加20.59万元，增加76.91 %。其中：公务接待费增加86.51 %，公务用车运行维护费上升69.86%，公务用车购置下降0 %。增加的主要原因是：芒究水库管理所并入水利局，费用有所增加。2015年发生的接待费当年无经费支出，到2016年结账增加当年接待费支出。车辆老化严重，维修费用逐年加大。

 

 

 

芒市水利局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

                                                         单位：万元

项目	2017年预算数
合计	33
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	20
3、公务用车费	13
其中：（1）公务用车运行维护费	13
（2）公务用车购置

 

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

芒市水利局2017年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

 

芒市水利局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

与2016年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

 二、公务接待费

2017年我单位拟安排公务接待费预算20万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2016年预算数相比没有变化。

 三、公务用车购置及运行维护费

2017年我单位拟安排公车购置及运行维护费 13万元，其中：购置经费 0万元、运行维护费 13万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算数相比减少1万元。

2017年“三公”经费预算数33万元，比2016年预算数减少1万元，下降 2.94%。其中：公务接待费下降 0%，公务用车运行维护费下降7.14%，公务用车购置下降 0%。减少的主要原因是公车改革。

 

 [附件: 332001 芒市水利局_20170208091839]