芒市风平镇人民政府2022年部门决算公开

芒市风平镇人民政府2022年部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划、落实镇第六次党代会的关键之年，要更加清晰地看到风平镇发展面临的诸多机遇和挑战，紧扣各项工作目标任务，巩固拓展疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展成果，保持上下一心、开拓创新的团结与担当，保持锐意进取、攻坚克难的决心与勇气，全力打造宜居宜业生态田园乡镇，为芒市高质量跨越式发展贡献力量。今年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长10%，一般公共预算收入增长12%，农村常住居民人均可支配收入增长8%。围绕上述目标任务，今年将重点做好以下八方面的工作：

1.聚力疫情防控常态化，实现经济社会新发展；2.聚力多方资源优势，实现打造风平新名片；3.聚力基础设施建设，实现镇村建设新突破；4.聚力生态环境保护，实现美丽乡村新画卷；5.聚力乡村振兴实施，实现脱贫成果新巩固；6.聚力民生实事推进，实现民生保障新成效；7.聚力社会综合治理，实现平安和谐新家园；8.聚力政府效能建设，实现服务水平新提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心构成。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市风平镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市风平镇人民政府2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制3人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人），事业人员73人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市风平镇人民政府2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇人民政府2022年度收入合计48158239.1元。其中：财政拨款收入46587051.9元，占总收入的96.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1571187.2元，占总收入的3.26%。

与上年相比，收入合计减少31427922.36元，下降39.49%。其中：财政拨款收入减少15411467.14元，下降24.86%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少16016455.22元，下降91.07%。

总收入减少主要原因：耕地地力保护补贴、中央实际种粮农民一次性补贴2022年度纳入单位自有资金收入进行核算，按上级部门账务处理要求，2023年纳入其他应付款核算，导致单位其他收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇人民政府2022年度支出合计49249315.61元。其中：基本支出25512632.33元，占总支出的51.80％；项目支出23736683.28元，占总支出的48.20％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少29292693元，下降37.3%。其中：基本支出减少18868951.22元，下降42.52%；项目支出减少10423741.78元，下降30.51%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

 总支出减少主要原因：专项项目资金支出减少，耕地地力保护补贴、中央实际种粮农民一次性补贴2022年度纳入单位自有资金收入进行核算，按上级部门账务处理要求，2023年纳入其他应付款核算，导致单位其他收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市风平镇人民政府机构正常运转的日常支出25512632.33元。与上年相比减少18868951.22元，下降42.52%，主要原因：按照预算管理要求，强化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性；贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22065994.84元，占基本支出的86.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3446637.49元，占基本支出的13.51%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市风平镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23736683.28元，与上年相比减少10423741.78元，下降30.51%，主要原因：项目支出根据工程进度拨付，本年度达到验收支付条件的项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2022年度我单位主要开展了上海青浦区帮扶优质稻烘干仓储二期项目、兴侨社区基础设施建设项目、提升乡镇财政公共服务能力改造项目、芒里村生产道路建设项目、芒别易地搬迁后续帮扶项目、“美丽乡村+文化”试点项目、那目村公益性骨灰堂建设等重点项目，项目支出23736683.28元，均已按工程实施进度进行支付，重点项目支出安排率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出45740830.9元，占本年支出合计的92.88%。与上年相比减少15334000.14元，下降25.11%，主要原因：按照预算管理要求，强化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性；贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15262885.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.36%。主要用于我单位行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出;

2.公共安全（类）支出44525.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于我单位开展禁毒工作制作禁毒宣传标语、展板等支出;

3.文化旅游体育与传媒（类）支出872206元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于我单位文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出;

4.社会保障和就业（类）支出2626836.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于我单位社保中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出;

5.卫生健康（类）支出2178254.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于我单位计生办基本工资、津贴补贴等人员经费支出，疫情防控执勤人员伙食补助及误工补助支出;

6.城乡社区（类）支出94897元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于我单位村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出;

7.农林水（类）支出22768559.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.78%。主要用于我单位农业中心、农经站基本工资、津贴补贴等人员经费支出;

8.交通运输（类）支出236980.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于风平镇公路养护费用、农村公路灾毁抢通费用支出;

9.自然资源海洋气象等（类）支出2000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于风平镇上东村委会大香树上下寨增减挂项目撂荒地块开挖种植误工补助支出;

10.住房保障（类）支出1148207元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于我单位干部职工住房公积金经费支出;

11.灾害防治及应急管理（类）支出505480元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于风平镇受灾困难群众冬春生活救助补助等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000元，支出决算为88968.42元，完成年初预算的66.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算87520.42元，占总支出决算的98.37%；公务接待费支出决算1448元，占总支出决算的1.63%，具体是国内接待费支出决算1448元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000元，支出决算为88968.42元，完成年初预算的66.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为87520.42元，完成年初预算的76.10%；公务接待费支出决算为1448元，完成年初预算的8.04%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，强化预算约束力，严格预算执行，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21253.57元，下降19.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少22701.57元，下降20.6%；公务接待费支出决算增加1448元，增长100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持过“紧日子”、厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展疫情防控、森林防火、地质灾害排查、安全生产隐患排查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到风平镇介桃村开展乡村旅游调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇人民政府2022年机关运行经费支出3231544.11元，比上年减少2063272.51元，下降38.97%，主要原因：我单位全面落实“过紧日子”要求，合理确定各项费用支出预算，严控各项费用支出，最大限度节约运行经费。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公及水电费、邮电费、干部职工差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市风平镇人民政府资产总额58523533.82元，其中，流动资产31845131.24元，固定资产9710254.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程16935420元，无形资产32728元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10109815.42元，其中固定资产增加724649.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，风平镇人民政府采购支出总额10634458.21元，其中：政府采购货物支出227279元；政府采购工程支出10388200元；政府采购服务支出18979.21元。授予中小企业合同金额10448468.21元，占政府采购支出总额的98.25%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额9950000元。其中：评价结果为优2个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。