芒市风平镇人民政府2021年部门决算公开

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芒市风平镇人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市风平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市风平镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市风平镇人民政府主要职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦疫情防控，着力落实常态化管理。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，慎终如始落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，全面做好打硬仗、持久战的工作准备。做好相关应急预案和演练工作，加强专业队伍力量培训和防控物资储备。落实落细网格化管理措施，强化网格管理员力量，做好外籍人员动态管理，积极开展疫情信息收集及汇总工作。持续加强疫情防控知识宣传教育，扎实推进爱国卫生专项行动，提高群众的防病防控意识。

2.聚焦优势资源，着力打造风平新名片。抓住“建设优质农产品基地、发展现代品牌农业、资源优势带动三产发展”三大主线，进一步优化产业布局，在全镇范围内继续深入打造优质粮仓基地和特色农业产业带。抓住城郊区域优势，打造新鲜果蔬集散中心，积极争取推进仓储、包装、冷链物流等配套体系建设。抓住民风民俗文化优势，打造一批民族特色饮食、民族服饰、手工艺品牌，继续提升傣族剪纸、孔雀舞、老傣戏等亮点品牌效应，启动“美丽乡村+文化”工程，打造一批亮点突出、有影响力的特色文化产业示范村，以民族文化产业带动乡村旅游发展提质增效。抓住对傣医傣药、法帕温泉等大健康项目的开发，重点引入保健、休闲等食品加工产业。抓住新媒体宣传平台的打造，着力提升舆论引导水平，拓展宣传合作领域，打造具有地域特色的乡村宣传产品，充分展示风平魅力，提升风平影响力。

3.聚焦乡村振兴，着力巩固脱贫成果。完善动态预警监测机制，严防致贫返贫风险。建立健全巩固拓展脱贫攻坚长效机制，坚持“四个不摘”要求，保持投入机制总体稳定。着力解决易地扶贫搬迁群众后续发展问题，力争让搬迁群众实现在家门口就业。做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴战略实施的有效衔接，培育壮大新型农业经营主体，全面实施“一村一品”产业推进计划，进一步做大做强村集体经济。加快乡村公共服务设施建设，扎实开展移风易俗和乡风文明建设，持续改善农村群众生产生活条件。

4.聚焦产业培育，着力推动镇域经济发展。巩固提升传统产业，培育壮大新兴产业，科学谋划辖区内产业发展布局，围绕服装产业、食品加工、旅游文化、现代物流等重点产业，加大招商引资力度，引进能够助推产业结构优化升级、促进农村经济可持续发展的优势项目。加快推动遮晏农特产品交易中心等项目建设。抓牢重大项目落地发展机遇，努力把风平镇建设成为区域性现代综合交通枢纽，不断扩大对外交流合作力度。全力做好芒市机场T2航站楼、芒梁高速、瑞孟高速、站前小镇等服务保障工作，做好芒市至腾冲猴桥、至临沧铁路前期工作。

5.聚焦基础短板，着力夯实社会发展根基。以美丽乡村建设为抓手，不断加大农业农村投入，规划发展等稿傣族织锦传习所，启动建设印金村文化活动室项目，继续实施风平弄么村传统村落、帕底介桃村“美丽乡村+文化”二期、遮晏上井坎村“生态田园农庄”等村寨亮点建设，打造一批发展可持续、经验可复制、成效可示范的美丽乡村。积极争取上级项目资金补助，切实抓好以公路、农田水利、安全饮水、土地整治等为重点的农村基础设施建设。不断完善农村路网设施，提高农村公路养护管理水平。持续加强农田水利建设，服务好芒市大型灌区规划工作，抓好农村供水管网建设。

6.聚焦生态文明，着力改善农村人居环境。深入贯彻习近平生态文明思想，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。深入实施大气污染防治行动，大力整治秸秆焚烧行为，引导开展秸秆综合利用工作。深入推行河（湖）长制，加大勐板河水库水源地保护力度。全面推进农村生活垃圾集中收运处置工程，确保坝区村庄生活垃圾有效治理率达100%。持续实施农村人居环境提升三年行动计划，改造建设农村无害化卫生厕所，持续推进农村生活污水处理设施建设，大力推进村庄绿化亮化工程，着力提升村容村貌。加强勐板河水库径流区等重要生态功能区保护，加大公益林、天然林管护力度，实施林业生态治理修复工程。

7.聚焦民生保障，着力提升群众生活水平。全面巩固与提高“两基”成果，打基础、提质量、抓特色，争创民族特色品牌学校，全面推进风平、法帕两所中学改扩建项目。继续开展好健康扶贫各项工作，科学完善卫生院发展规划，加快推进风平总院综合业务用房项目建设。持续发展文体事业，在做好疫情防控工作的同时，不断利用线上平台等方式，创新改进公共文化服务形式，有效实施公共文化服务“三化”建设。继续抓好民政、扶贫、社会保障、双拥等各项工作，统筹做好空巢老人、留守妇女儿童、残疾人等群体的关爱工作，促进社会各项事业全面协调可持续发展。

8.聚焦政府效能，着力维护社会和谐稳定。深入开展民族团结进步示范市创建工作，促进民族宗教和谐发展。积极排查化解矛盾纠纷，严格落实重大矛盾“包案化解”责任制。全面做好“八五”普法工作计划。强力推进扫黑除恶专项斗争，坚决依法打击黑恶势力不手软。加大禁毒防艾工作力度，创新举措，有效控制毒品和艾滋病蔓延。完善安全生产网格化监管责任制体系，加大食品药品安全等重点领域监管力度，提高安全生产社会共治水平。加快服务型、法治政府建设，注重政府治理能力现代化水平提升。落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。坚持依法行政，全面落实“三重一大”制度，推进政务公开、信息公开，切实让政府权利在法律监督下运行。自觉接受人民监督，认真倾听社会各界人士意见，高效优质办理好人大代表建议，建设好人民满意的政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市风平镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市风平镇人民政府部门2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人），事业人员75人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇人民政府2021年度收入合计7,958.62万元。其中：财政拨款收入6,199.85万元，占总收入的77.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,758.76万元，占总收入的22.10%。与上年收入6,747.23万元对比增加1,211.39万元，增长17.95%。其中：财政拨款收入比上年5,517.83万元增加682.02万元，增长12.36%，主要原因：年中疫情防控卡点执勤值守人员误工及伙食补助、农村危房改造补助资金等各类项目款下拨；其他收入比上年845.52万元增加913.24万元，增长108%，主要原因：中央耕地地力保护补贴资金、上海青浦区帮扶项目资金等项目款下拨。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇人民政府2021年度支出合计7,854.20万元。其中：基本支出4,438.16万元，占总支出的56.51%；项目支出3,416.04万元，占总支出的43.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计6,741.63万元对比增加1,112.57万元，增长16.50%。主要原因：拨付疫情防控卡点执勤值守人员误工及伙食补助、中央耕地地力保护补贴资金、农村危房改造补助资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市风平镇人民政府机关正常运转的日常支出4,438.16万元。与上年2,654.75万元对比增加1,783.41万元，增长67.18%，主要原因：因疫情防控工作需要，上级追加执勤民兵补助等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,866.56万元，占基本支出的87.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费571.6万元，占基本支出的12.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市风平镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,416.04万元。与上年4,086.88万元对比减少670.84万元，下降16.41%，主要原因：2021年度达到验收支付条件项目款支出减少。包括风平镇遮晏村农特产品仓储基地项目、风平镇那目村公益性骨灰堂项目等基础设施建设支出1,822.45万元，占项目支出的53.35%。抗疫特别国债省级预留专项资金、农村危房改造补助资金、芒市驻村第一书记工作经费等经费支出1,593.59万元，占项目支出的46.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出6,107.48万元，占本年支出合计的77.76%。与上年5,517.83万元对比增加589.65万元，增长10.69%，主要原因：拨付历年欠经费，上级补助抗震房、疫情防控等资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,948.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.9%。主要用于风平镇行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

  2.公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于风平镇禁毒户外广告制作等支出；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出109.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于风平镇文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  4.社会保障和就业（类）支出289.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于风平镇社保中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  5.卫生健康（类）支出502.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于风平镇计生办基本工资、津贴补贴等人员经费支出，疫情防控执勤人员伙食补助及误工补助。

  6.城乡社区（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于风平镇村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  7.农林水（类）支出1,359.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.26%。主要用于风平镇农业中心、农经站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  8.商业服务业等（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于风平镇腊掌村委会日常办公经费支出；

  9.住房保障（类）支出1,800.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.48%。主要用于风平镇干部职工住房公积金经费支出；

  10.灾害防治及应急管理（类）支出80.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于风平镇受灾困难群众冬春生活救助款等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市风平镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.45万元，支出决算为11.02万元，完成预算13.45万元的81.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为11.02万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.67万元，下降19.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.22万元，下降16.77%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出11.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇人民政府2021年机关运行经费支出529.48万元，与上年363.29万元对比增加166.19万元，增长45.75%，主要原因：开展疫情防控等工作，政府办公经费、公务用车运行维护费等增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市风平镇人民政府资产总额4,200.85万元，其中，流动资产3,249.14万元，固定资产原值261.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程690.40万元，无形资产原值0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少545.10万元，其中固定资产原值减少24.63万元。处置房屋建筑物1,044.19平方米，账面原值54.18万元；处置车辆2辆，账面原值7.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4200.85	3249.14	261.16	216.12	5.72	0	39.32	0	690.40	0.15	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市风平镇人民政府采购支出总额548.05万元，其中：政府采购货物支出24.25万元；政府采购工程支出523.80万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额548.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额1,478.10万元。其中：评价结果为优的4个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 监督索引号53310303000201111

 [附件: 芒市风平镇2021年部门决算公开表]