芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开

芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实党中央、省委、州委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，组织实施和监督检查。

2.实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，落实人力资源服务机构的市场准入制度。

3.负责促进就业工作，建立就业援助制度，实施高校毕业生就业政策，实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险，实施社会保险基金收缴、支付、管理，建立全州统一的社会保险公共服务平台。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟定吸引留学人员来德宏工作或定居政策。

7.按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8.建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门拟订农民工综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

11.所属事业单位承担的行政职能划归机关。

12.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市人力资源和社会保障局共设置9个内设机构，包括：办公室、劳动关系管理股、政策法规和劳动人事争议调解仲裁股、农民工工作办公室、事业单位人事与专业技术人员管理股、工资福利与表彰奖励股、规划财务与基金监督股、劳动保障监察大队、信息网络管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳就业惠民生促发展。就业创业工作。一是完善服务体系。构建以市级机构为核心，零工市场、就业帮扶车间等为支柱的服务体系，实现城乡服务共享。推送线上岗位35期5100余个，举办线下招聘会17期提供岗位1.7万个。全州首个省级零工市场，服务1023家个体户及43家企业，指导520人参加技能培训。2个省级创业孵化基地成效显著，其中新玩厂青年创业园带动就业3000余人。11个就业帮扶车间稳定吸纳2453人就近就地就业，8个劳务合作社带动18802人就业，其中脱贫劳动力371人。二是保障重点群体。城镇公益性岗位安置249名就业困难人员，乡村公益性岗位安置865名脱贫人口，跨省务工补助促进824名脱贫人口稳定就业。三是强化技能培训。开展农村劳动力培训8468人次，缓解结构性就业矛盾。四是扶持创业工作。发放创业担保贷款231笔4657.5万元，扶持125人创业，带动365人就业。目前，城镇新增就业1031人，失业人员再就业533人，就业困难人员再就业437人，城镇登记失业率3.91%（控制在5.5%以内）。

2.社会保障工作。基本养老保险参保27.89万人，社保待遇发放率100%，制发社保卡41.72万张，电子社保卡申领29.94万张。创新民族语言宣讲32场次，现场指导群众办事1.2万余人次，让少数民族同胞尽享便利。

3.人事人才工作。完成招聘事业单位工作人员71人、“三支一扶”8人。加强专家基层工作站等平台建设，新增州级“首席技师”1名，新建省级专家基层科研工作站1个；规范职称评审和事业单位人事管理，严格执行工资福利政策。审批企业员工和灵活就业人员退休435人（其中提前退休11人），受理工伤61件。

4.构建和谐劳动关系。一是源头治理欠薪。开展企业政策指导128次，检查30家人力资源机构，处理欠薪线索941件，追回报酬1453.89万元。二是保障新就业形态权益。成立联合调解中心，受理仲裁案件177件、信访46件，劳动争议结案率92%、调解成功率78.06%（完成州级下达60%目标任务的130.1%），规范劳动合同签订和人力资源市场秩序。三是规范外籍务工管理。共办理《聘用境外边民用工登记证》213本；办理《境外边民入境就业（务工）登记证》3200本。

二、预算单位基本情况

芒市人力资源和社会保障局编制2026年部门预算单位共个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入170099151.35元，其中：一般公共预算169949151.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元。

与上年159667847.93元对比增加10431303.42元，增长6.53%。主要原因分析：一是今年城乡居民丧葬补助资金纳入部门预算；二全市退休人员比上年增加，相应增加退休工资；导致今年财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入169949151.35元，其中：本年收入169949151.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169949151.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年159667847.93元对比增加10281303.42元，增长6.44%，主要原因分析：一是今年城乡居民丧葬补助资金纳入部门预算；二全市退休人员比上年增加，相应增加退休工资；导致今年部门财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出170099151.35元。财政拨款安排支出169949151.35元，其中：基本支出156425907.98元，与上年157147847.93元对比减少721939.95元，下降0.46%，主要原因分析：今年企业退休人员计划生育奖励资金列入项目预算，导致基本支出比上年减少；项目支出13673243.37元，与上年2570000元对比增加11103243.37元，增长432.03%，主要原因分析：一是今年企业退休人员计划生育奖励资金从基本调入项目、二是增加非税收入管理项目资金。导致项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行11957817.44元，主要用于单位行政和参公管理人员工资、临聘人员工资、一般公用经费支出、业务费等支出。

2.2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 一般行政管理事务643566元，主要用于事业人员工资及公用经费。

3.2080107社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 社会保险业务管理事务11659993.39元，主要用于企业退休人员财政补差资金、企业退休人员计划生育奖励资金支出。

4.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出847649.98元，主要用于企业退休人员社会化管理服务费、改制企业退休人员计提政策性补贴支出。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45739800元，主要用于行政单位退休干部统筹外工资支出补助资金、退休干部公用经费。

6.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休90583200元，主要用于事业单位退休干部统筹外工资支出补助资金。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1337852.81元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费。

8.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出865573.26元，主要用于单位职工职业年金单位缴费支出。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4656277.13元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险及失业保险支出、城乡居民丧葬补助资金支出。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗519207.19元，主要用于单位职工基本医疗保险经费、大病保险及生育保险缴费支出。

 11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出16200.23元，主要用于单位职工工伤保险。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1122013.92元，主要用于单位职工住房公积金单位配套支出及三支一扶人员住房公积金单位配套部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人力资源和社会保障局2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额46996元，其中：政府采购货物预算34896元、政府采购服务预算12100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67000元，较上年67000元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为24000元，较上年24000元一致，无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为43000元，较上年43000元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费43000元，较上年43000元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市人力资源和社会保障局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排1478047.44元，与上年1658294.8元对比减少180247.36元，下降10.87%，主要原因分析：今年在职人员比上年减少，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排1667000元，与上年0元对比增加1667000元，增长100%，主要原因分析：今年增加馆藏档案及社会保险历史档案数字化工作经费、人社就业专网进村费用等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市人力资源和社会保障局资产总额13365817.04元（原值），其中，流动资产358351.84元，固定资产12968763.2元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38702元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少714779.31元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入300000元，其中出租资产830平方米，资产出租收入300000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人力资源和社会保障局无政府性基金预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表，故芒市人力资源和社会保障局预算公开表中政府性基金预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算公开空表。

[附件：芒市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开表]