芒市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

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芒市人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，组织实施和监督检查。

2.实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，落实人力资源服务机构的市场准入制度。

3.负责促进就业工作，建立就业援助制度，实施高校毕业生就业政策，实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险，实施社会保险基金收缴、支付、管理，建立全州统一的社会保险公共服务平台。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟定吸引留学人员来德宏工作或定居政策。

7.按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8.建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门拟订农民工综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

11.所属事业单位承担的行政职能划归机关。

12.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市人力资源和社会保障局共设置9个内设机构，包括：办公室、劳动关系管理股、政策法规和劳动人事争议调解仲裁股、农民工工作办公室、事业单位人事与专业技术人员管理股、工资福利与表彰奖励股、规划财务与基金监督股、劳动保障监察大队、信息网络管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦就业创业提质增量。实施就业优先战略，持续推进就业公共服务能力建设，加强就业工作体系建设，强化创业平台培育帮扶，提高劳务合作社、扶贫车间覆盖范围，培育提升农村劳动力组织化水平；集中开展就业政策分类宣传、精准施策，加大劳动者技能培训，提高综合素质，提升就业质量；突出抓好高校毕业生等青年就业，稳定农民工特别是脱贫人口务工规模，提升工资性收入占比，做好失业人员和困难人员就业兜底帮扶，全力稳住就业工作基本盘；健全重点企业、重大项目用工服务保障机制，提供全方位、多渠道、常态化用工服务和指导。同时，积极向上争取外籍人员入境务工政策，将芒市纳入试点范围，充分发挥沿边产业园承接东部地区产业转移“拦水坝”作用。

2.聚焦社会保险扩面增效工作。坚持扩大社会保障范围与提升保障层次并重，强力精准推进社保扩面提质增效，着力优化参保结构，提高城乡居民缴费水平和参加城镇职工基本养老保险占比，优化社会保险公共服务，提升社会保险基金管理水平，稳步提高社会保险待遇水平，让发展成果更多更公平惠及全体人民。加快建设社会保险信用体系，推进社会保障卡应用。严格落实好延迟退休年龄政策改革，按政策抓好抓细抓实各项业务。落实社保基金管理巩固提升行动各项任务,切实履行好维护基金安全的职责使命。

3.聚焦人事人才工作。深入实施新时代人才强市战略，加大人才招聘招录和选优引研工作力度，扎实做好事业单位公开招聘、“三支一扶”招募工作，深入推进职称制度、薪酬制度改革，进一步加大高技能人才培养力度，推进人事人才工作提质效、聚合力。全面落实工资福利各项政策，严格把关，确保政策不折不扣地落到实处。

4.聚焦构建和谐劳动关系工作。强化劳动保障法律法规落实，破除妨碍劳动力流动的体制和政策弊端，消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，完善灵活就业和新业态就业人员劳动保障权益保护措施。深化人力资源市场秩序清理整顿，维护良好市场秩序。完善劳动人事争议多元预防调处化解机制，提升劳动人事争议处理效能。同时，按照“谁主管，谁负责”的原则，加大对企业落实保障农民工工资支付制度的监督检查，开展欠薪问题隐患动态排查，对隐患项目采取有力措施提前化解。强化政府投资工程项目资金监管，从源头上预防因拖欠工程款导致的欠薪问题。扎实推进创建“无欠薪企业”三年行动，持续深入推进“安薪行动”专项整治、冬季专项行动，全力保障全市劳动关系和谐稳定。

二、预算单位基本情况

芒市人力资源和社会保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制53人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市人力资源和社会保障局财务总收入159,717,847.93元，其中：一般公共预算159,667,847.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元。

与上年15,840,209.56元对比增加143,877,638.37元，增长908.31%，主要原因：今年增加统筹外行政事业单位离退休工资和企业离退休人员财政补差资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入159,667,847.93元，其中:本年收入159,667,847.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159,667,847.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,840,209.56元对比增加143,827,638.37元，增长907.99%，主要原因：今年增加统筹外行政事业单位离退休工资和企业离退休人员财政补差资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出159,667,847.93元。财政拨款安排支出159,667,847.93元，其中：基本支出157,147,847.93元，与上年12,690,209.56元对比增加144,457,638.37元，增长1138.34%，主要原因：今年增加统筹外行政事业单位离退休工资和企业离退休人员财政补差资金预算。项目支出2,520,000元，与上年3,150,000元对比减少630,000元，下降20%，主要原因：高层次人才奖励补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行10,250,130.48元，主要用于单位行政和参公管理人员、临聘人员工资及一般公用经费支出。馆藏档案数字化工作经费、乡村公益性岗位意外保险、人社就业专网进村费用、社会保险工作协办员基础补助、社会保险征缴工作经费、仲裁院、劳动监察大队办案工作经费、驻村工作队办公经费等支出。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 一般行政管理事务736,046.32元，主要用于事业人员工资及公用经费。

2080107社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 社会保险业务管理事务2,084,200元，主要用于企业退休人员财政补差资金支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44,012,898元，主要用于行政单位退休干部统筹外工资支出补助资金、本单位退休干部公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休90,370,970元，主要用于事业单位退休干部统筹外工资支出补助资金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,123,203.51元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出212,034.53元，主要用于单位职工职业年金单位缴费支出。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出8,876,800元，主要用于企业退人员独生费、改制企业到期重新计提政策性补贴支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出397,019.88元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险及失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗563,204.93元，主要用于单位职工基本医疗保险经费、大病保险及生育保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出13,821.64元，主要用于单位职工工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,027,518.64元，主要用于单位职工住房公积金单位配套支出及提前退休干部住房公积金单位配套部分支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出157,147,847.93元，其中：工资福利支出9,952,785.13元；商品和服务支出1,658,294.8元，包括办公费169,800元、印刷费10,000元、水费3,000元、电费16,000元、邮电费80,000元、修（护）费10,000元、委托业务费25,000元、差旅费180,000元、福利费215,400元、工会经费111,094.80元、公务接待费24,000元、公务用车运行维护费43,000元、劳务费160,000元、其他交通费用581,000元、其他商品和服务支出30,000元；对个人和家庭的补助145,536,768元，包括退休费134,350,268元、生活补助11,186,500元。

项目支出2,520,000元，其中：工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费30,000元；信创云电脑替代任务服务费120,000元，馆藏档案数字化工作经费1,000,000元，在职人员岗位培训费100,000元，乡村公益性岗位意外保险130,000元，人社就业专网进村费用110,000元，社会保险工作协办员基础补助290,400元，社会保险征缴工作经费607,400元，仲裁院、劳动监察大队办案工作经费102,200元，驻村工作队办公经费30,000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人力资源和社会保障局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,137,900元，其中：政府采购货物预算79,900元、政府采购服务预算1,058,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说

芒市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，较上年70,000元减少3,000元，下降4.29%，具体变动情况如下：公务用车运行费较上年减少2,000元，公务接待费较上年减少1,000元。

（一）因公出国（境）费

芒市人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为24,000元，较上年25,000元减少1,000元，下降4%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为43,000元，较上年45,000元减少2,000元，下降4.44%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费43,000元，较上年45,000元减少2,000元，下降4.44%。年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市人力资源和社会保障局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排1,658,294.8元，与上年1,816,754.56元对比减少158,459.76元，下降8.72%，主要原因是人均公用经费预算由17,000元调整为14,000元，导致机关运行经费减少。分别用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费元、修（护）费、委托业务费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市人力资源和社会保障局资产总额14,080,596.35元（原值），其中，流动资产1,073,131.15元，固定资产12,968,763.2元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38,702元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加255,723.06元，其中固定资产减少38,944.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值38,944.44元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、芒市人力资源和社会保障局2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算公开空表。

监督索引号53310300631600111

[附件：芒市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表20250327105316148]