芒市畜牧站2026年部门预算公开

芒市畜牧站2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市畜牧站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市畜牧站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市畜牧站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为畜牧业发展提供技术支持，承担畜牧及农村能源建设项目、科技推广及资源保护；参与编制畜牧业及农村能源建设发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源建设项目的方针政策和法规。

（二）机构设置情况

芒市畜牧站共设置3个内设机构，包括：综合办公室、畜牧发展组和安全生产组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳步推进项目建设。持续推进芒市2025年畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设。

2.抓好现有规模养殖场投产达产。以芒市畜牧兽医学会为学术交流平台，让政府、基层工作者以及养殖场（户）无障碍沟通，合理引导生产和市场预期，引导养殖场(户）科学安排生产计划。同时引进数字金融平台，提供资金支持，助力产业发展。

3.做好畜禽粪污收集池及沼气池“两池”安全生产隐患排查及宣传服务工作，并指导养殖场户用科学技术实现畜禽粪污资源化利用。

4.继续做好养殖技术培训、畜牧主推技术推广和畜牧场建设指导、服务。

5.认真组织完成好市委、市政府及芒市农业农村局安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

芒市畜牧站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2055940.95元，其中：一般公共预算2036684.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入19256.06元。

与上年2368086.4元对比减少312145.45元，下降13.18%。

主要原因分析：政策性调资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2036684.89元，其中：本年收入2036684.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2036684.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2329872.34元对比减少293187.45元，下降12.58%，主要原因分析：政策性调资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2055940.95元。财政拨款安排支出236684.89元，其中：基本支出2036684.89元，与上年2158239.54元对比减少121554.65元，下降5.63%，主要原因分析：政策性调资；

项目支出19256.06元，与上年18958元对比增加298.06元，升高1.57%，主要原因分析：该项目资金为2023年度省科技厅下达芒市畜牧站“三区”科技人才项目资金，一直没有使用完。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3000元，主要用于退休人员公用支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出253154.88元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出10220.87元，主要用于缴纳在职人员工伤保险费。

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出88384.6元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13690.54元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

6.2130104农林水支出－农业农村－事业运行1504949.54元，主要用于在职人员工资及运转支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金182540.52元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

芒市畜牧站2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算19800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市畜牧站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20800元，较上年17800元增加3000元，增长16.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市畜牧站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市畜牧站2026年公务接待费预算为1000元，与上年1000元持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市畜牧站2026年公务用车购置及运行维护费为19800元，较上年16800元增加3000元，增长17.86%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费19800元，较上年16800元增加3000元，增长17.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市畜牧站无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市畜牧站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市畜牧站2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市畜牧站资产总额314137.3元(原值），其中，流动资产21063.3元，固定资产293074元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市畜牧站2026年部门预算表

一、芒市畜牧站年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市畜牧站无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出。故芒市畜牧站预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

[附件:芒市畜牧站2026年预算公开表]