芒市畜牧站2025年部门预算公开

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芒市畜牧站2025年部门预算公开

目录

第一部 分芒市畜牧站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部 分芒市畜牧站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市畜牧站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为畜牧业发展提供技术支持，承担畜牧及农村能源建设项目、科技推广及资源保护；参与编制畜牧业及农村能源建设发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源建设项目的方针政策和法规。

（二）机构设置情况

芒市畜牧站共设置3个内设机构，包括：综合办公室、畜牧发展组和安全生产组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳步推进畜牧产业发展项目建设。持续推进芒市2024年奶业新型经营主体培育、芒市2024年牧区良种补贴、芒市生猪品种改良及云南省省级德宏水牛遗传资源保种场等项目建设。

2.抓好现有规模养殖场投产达产。以芒市畜牧兽医学会为学术交流平台，让政府、基层工作者以及养殖场（户）无障碍沟通，合理引导生产和市场预期，引导养殖场（户）科学安排生产计划。同时引进数字金融平台，提供资金支持，助力产业发展。

3.做好畜禽粪污收集池及沼气池“两池”安全生产隐患排查及宣传服务工作，并指导养殖场户用科学技术实现畜禽粪污资源化利用。

4.继续做好养殖技术培训、畜牧主推技术推广和畜牧场建设指导、服务。

5.认真组织完成好市委、市政府及芒市农业农村局安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

芒市畜牧站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市畜牧站财务总收入2368086.4元，其中：一般公共预算2329872.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38214.06元（剩余科技厅下达“三区”科技人才项目资金）。

与上年2701864.57元对比减少333778.17元，下降12.35%，主要原因：本年度退休职工1人，相应工资福利预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2329872.34元，其中：本年收入2329872.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2329872.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2641864.57元对比减少311992.23元，下降11.81%，主要原因：本年度退休职工1人，相应工资福利预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2368086.4元。财政拨款安排支出2329872.34元，其中：基本支出2329872.34元，与上年2641864.57元对比减少311992.23元，下降11.81%，主要原因：本年度退休职工1人，相应工资福利预算减少。

项目支出0元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3000元，主要用于退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出277624.32元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出273104.56元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴纳支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9650元，主要用于缴纳在职人员工伤保险费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出109517.01元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13791.17元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1459303.04元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金183882.24元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2329872.34元，其中：工资福利支出2241472.34元；商品和服务支出88400元，包括办公费12000元、邮电费8400元、差旅费16000元，接待费1000元，残保金21000元，保安劳务费13200元，公务用车运行维护费16800元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出0元，与上年一致。

五、市对下专项转移支付情况

芒市畜牧站2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19400元，其中：政府采购货物预算2600元、政府采购服务预算16800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市畜牧站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17800元，较上年20500元减少2700元，下降13.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市畜牧站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市畜牧站2025年公务接待费预算为1000元，较上年3000元减少2000元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

减少原因：严守厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市畜牧站2025年公务用车购置及运行维护费为16800元，较上年17500元减少700元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费16800元，较上年17500元减少700元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严守厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市畜牧站无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市畜牧站属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市畜牧站资产总额330637.68元（原值），其中，流动资产40163.68元，固定资产290474元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21471.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市畜牧站2025年部门预算表

一、芒市畜牧站2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出。故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310300432601000111

[附件:芒市畜牧站2025年部门预算公开表20250325030907708]