芒市农业农村局机关2025年部门预算公开

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芒市农业农村局机关2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市农业农村局机关2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市农业农村局机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市农业农村局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施乡村振兴战略和市委、市政府关注的“三农”发展重大课题调研工作。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。配合有关部门起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴和重点地区帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议，并负责监督中央、省、州、市财政衔接资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，开展农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。开展农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。开展农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，认定、报告疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政项目的建议。按照市人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。组织开展农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设，农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.负责开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

16.推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

17.加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

18.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业整合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

19.协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链资金链人才链整合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

20.加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（二）机构设置情况

芒市农业农村局机关共设置10个内设机构，包括：办公室、法规与农产品质量安全股（行政审批股）、政策改革与乡村建设促进股、科技人才与农机管理股、乡村产业发展与经济信息服务股、种植业与高原特色产业管理股、畜牧兽医与渔业管理股、项目建设管理股、市委农办秘书股、乡村振兴与社会帮扶保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳定粮食生产。

严格落实耕地流出问题整改，对耕种条件好的地块分批分期就地恢复为耕地，增加永久基本农田面积。严格落实强农惠农政策，压实粮食安全生产责任，强化农资保障，确保粮食播种面积稳定在55万亩以上，产量不低于22万吨，牢牢守住粮食安全底线，用活“遮放贡米”地理标志，做稳贡米全产业链，提高小毕朗、小匡、德源等粮食生产企业产品研发和加工能力。完成省级下达芒市2025年高标准农田建设任务，完善田间基础设施，提高粮食综合生产能力。积极培育发展植保、农机、育秧育苗等专业合作组织，加大水稻机械直播示范力度，使水稻全程机械化率提高到74%以上，加快推进水稻集中育秧1+N模式覆盖面。全力抓好作物病虫害防控、自然灾害防御和抗灾救灾减损工作，确保危害损失控制在5%以内。

2.全力推动畜牧业稳步回升。

以稳定生猪、发展牛羊和拓展家禽为着力点，高标准推进规模化养殖和标准化屠宰，完善动物疫病防控体系，提高畜牧业生产能力。用好现有扶持政策加大对养殖企业支持力度，力争年底实现生猪出栏15.12万头、牛出栏3.5万头、羊出栏2.3万头、禽出栏达245万羽以上、肉蛋奶总产2.36万吨，切实担负起“菜篮子”产品稳产保供责任。

3.提高特色经作附加值。

大力发展生态农业、设施农业高效农业、共享农业“四个农业”做好提升农业附加值和土地资源利用效率“两篇文章”。大力发展贡米、甘蔗、烤烟、鲜食玉米等热区特色产业，加快咖啡、茶叶、坚果、石斛产业延链补链做强咖啡全产业链，培育壮大来回、志垦、芸茶屋等新兴企业推动咖啡产业强势复苏。做优酸茶全产业链，鼓励德风、志成、四季等制茶企业加大研发投入，全方位深化与中茶公司合作，不断扩大“德昂酸茶”知名度。计划新增州级以上农业产业龙头企业13户以上。提升“互联网+农产品”出村进城能力，努力培养农村流通类电子商务龙头企业，加快构建以电商平台为引领的农产品现代流通体系。

4.健全联农带农利益联结机制。以激活主体、激活要素激活市场为主攻方向，制定统一种源、农资、技术、管理、品牌、销售的“六统一”标准，建立龙头企业带动国有企业、国有企业带动村集体、村集体带动农户的“三带”机制，实现国有企业、龙头企业、村集体、农户“四方受益”，打造“国有企业孵化、龙头企业带动、村集体受益、群众稳定增收”的“六统三带四受益”联结联农带农机制，让农民专心种地、放心赚钱。

5.多措并举拓宽增收渠道。学习运用“千万工程”经验，认真贯彻落实《芒市农村居民持续增收三年行动实施方案》，强化衔接资金使用管理，深化东西部协作和对口支援，强化衔接资金使用，全面落实产业帮扶、项目带动、联农带农等工作措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续挖掘和探索蓝莓“116”的典型案例，把扶持政策与农户增收的实际效果挂起钩来，切实站在人民立场，为群众利益发声。持续发展壮大村级集体经济，培育经营性收入50万元以上的行政村不少于10个。严格落实耕地地力保护、实际种粮农民的一次性补贴、甘蔗良种良法技术推广补贴、农机购置补贴和农业保险等惠农政策。

6.持续推动乡村绿化美化。

加快推进农村人居环境整治提升五年行动，预计实施农村卫生公厕20座以上，户厕500座以上。乡村振兴示范村建设3个，积极建设生态宜居宜业和美乡村。

7.着力做好脱贫人口和监测对象防返贫动态监测和帮扶工作。

严格落实每月一次防止返贫动态监测工作机制，切实做到早发现、早干预、早帮扶，确保动态管理工作的准确性、严肃性。按照中央、省、州要求，进一步细化完善全市监测对象识别标准细则，重点关注因病、因残、因灾等引发的刚性支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭，对新发现的监测对象及时按程序纳入；对已化解风险的对象，及时调整帮扶政策，实现进退有序，确保不漏一户，不掉一人；注重扶志扶智，激发致贫群众内生发展动力，改善区域发展环境；从农村产权制度改革、壮大农村集体经济组织、支持多元化农民合作组织发展等方面着手夯实乡村振兴经济基础。

二、预算单位基本情况

芒市农业农村局机关编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中：离休1人，退休114人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编1辆，超编原因：原下属站所芒市农产品质量安全监督检测站使用的专用车辆编制在机关，2024年该车辆撤并入德宏州检验检测院，年内未完成划转。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市农业农村局机关财务总收入13482209.29元，其中：一般公共预算13482209.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13632325.92元对比减少150116.63元，下降1.1%，主要原因：2025年压缩一般性支出，优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入13482209.29元，其中：本年收入13482209.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13482209.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13632325.92元对比减少150116.63元，下降1.1%，主要原因：一是根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费。二是压缩一般性支出，优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13482209.29元。财政拨款安排支出13482209.29元，其中：基本支出7962209.29元，与上年6892325.92元对比增加1069883.37元，增长15.52%，主要原因：2024年度芒市乡村振兴局撤并入，人员工资、社保对应增加。项目支出5520000元，与上年6740000元对比减少1220000元，下降18.1%，主要原因：优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政单位离退休207482元，主要用于行政单位离退休人员的工资支出及公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出－事业单位离退休28200元，主要用于事业单位离退休人员的公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出794499.99元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出86646.12元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤44131.8元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8663.68元，主要用于行政事业单位工伤、失业保险方面的其他支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗401569.57元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9868.85元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费经费。

2130101农林水支出－农业农村－行政运行5586251.56元，主要用于行政单位及人员的工资及行政运行支出。

2130102农林水支出－农业农村－一般行政管理事务2207700元，主要用于行政单位一般行政管理事务支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行202764.72元，主要用于事业人员的工资及运行支出。

2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务512300元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广市级配套补

2130109农林水支出－农业农村－农产品质量安全100000元，主要用于农产品质量安全检验检测市级配套专项经费

2130122农林水支出－农业农村－农业生产发展600000元，主要用于农业生产发展方面的支出。

2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业300000元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费。

2130599巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1000000元，主要用于防致贫返贫风险救助专项资金。

2130803农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴800000元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金592131元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7962209.29元，其中：工资福利支出6692126.21元；商品和服务支出1225951.28元，包括办公费356760元、水电费25000元、邮电费87200元、差旅费150000元、公务接待费19400元、公务用车运行维护费116400元、工会经费79391.28元、其他交通费用391800元；对个人和家庭的补助44131.8元，包括遗属生活补助。

项目支出5520000元，其中：个人农业生产补贴3492300元；办公费160000元；差旅费160000元；委托业务费1387700元；劳务费100000元；费用补贴120000元；生活补助100000元。

五、市对下专项转移支付情况

    芒市农业农村局机关2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额217000元，其中：政府采购货物预算107000元、政府采购服务预算110000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农业农村局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135800元，较上年140000元减少4200元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农业农村局机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农业农村局机关2025年公务接待费预算为19400元，较上年20000元减少600元，下降3%，国内公务接待批次为19次，共计接待200人次。

减少原因：单位坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农业农村局机关2025年公务用车购置及运行维护费为116400元，较上年120000元减少3600元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费116400元，较上年120000元减少3600元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：单位坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市农业农村局机关无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农业农村局机关2025年机关运行经费安排1225951.28元，与上年1027674.4元对比增加198276.88元，增长19.29%，主要原因是2024年度芒市乡村振兴局撤并，人员增加，对应的公用经费增加。分别用于社会保障和就业支出离退休公用经费、农林水支出行政运行事业运行公用经费方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市农业农村局机关资产总额175229735.03元（原值），其中，流动资产79562494.43元，固定资产9307572.36元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程86315468.24元，无形资产44200元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65655682.91元，其中固定资产增加897203元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市农业农村局机关2025年部门预算表

一、芒市农业农村局机关2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300432601500111

[附件: 芒市农业农村局机关2025年部门预算公开表20250325032449544]