芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算公开

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芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全例行监测、风险监测等检测任务，提出农产品质量安全预警信息。

2.承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全监督抽查任务，为农产品质量安全监管、执法工作提供检测技术支撑。

3.开展农产品质量安全方面的政策法规、标准宣传和检测技术培训工作，指导农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场、种植大户科学安全生产，从源头上保障农产品质量安全。

4.指导乡镇开展农产品质量安全快速检测及技术培训工作。

5.接受委托检验，依法出具科学公正的检测报告，提升农业部门的社会化服务水平。

6.完成主管部门和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

芒市农产品质量安全监督检测站共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、检测室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步牢固树立服务三农的宗旨，按照“科学、公正、准确、及时”的质量方针，加强农产品质量安全法律法规、农产品检测技术和实验室管理知识学习，提高实验室质量管理和检测技术水平。

2.完成好下达的检测任务。一是努力完成上级下达的检测任务，为芒市地区的农产品质量安全提供数据支持；二是做好能力验证工作，参加云南省农业农村厅组织开展的全省农产品质量安全检验检测技术能力验证，检验我站检测能力，确保实验室运行科学、规范。

3.积极抓好党建、党风廉政、意识形态工作。根据芒市农业农村局党委安排，努力抓好党支部各项工作。

4.做好日常各项工作。一是做好样品的取样、登记工作；二是做好检测报告的编制与发放；三是做好检测方法的更新；四是做好仪器设备的送检校准、期间核查；五是继续开展好站内人员培训；六是开展好2024年内审和管理评审；七是继续完成芒市2024年农产品质量安全县级例行监测项目（1.7批次/千人）。

二、预算单位基本情况

芒市农产品质量安全监督检测站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市农产品质量安全监督检测站财务总收入1593847.71元，其中：一般公共预算1593847.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收0元，其他收入0元。

与上年2022500.00元对比减少428652.29元，下降21.19%，主要原因：我单位新增退休1人，人员减少，工资福利支出和社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1593847.71元，其中:本年收入1593847.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1593847.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2022500.00元对比减少428652.29元，下降21.19%，主要原因：我单位新增退休1人，人员减少，工资福利支出和社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1593847.71元。

财政拨款安排支出1593847.71元，其中：

基本支出1543847.71元，与上年1962500.00元对比减少418652.29元，下降21.33%，主要原因：我单位新增退休1人，人员减少，工资福利支出和社会保障缴费减少；

项目支出50000.00元，与上年60000.00元对比减少10000.00元，下降16.67%，主要原因：市级财政安排的特定业务费减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1800.00元，主要用于退休人员办公费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170874.39元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7181.58元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97798.88元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4271.86元，主要用于在职人员的生育保险和大病保险缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1226483.80元，主要用于保障机构正常运转开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85437.20元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1543847.71元，其中：工资福利支出1433528.91元；商品和服务支出110318.80元，包括办公费36600.00元、水电费9000.00元、差旅费10000.00元、劳务费7200.00元、邮电费4000.00元、公务用车运行维护费10000.00元、福利费13000.00元、工会经费20518.80元。

项目支出50000.00元，其中：办公设备购置20000.00元；办公费10000.00元；培训费10000.00元；专用材料费10000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市农产品质量安全监督检测站2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31700.00元，其中：政府采购货物预算21700.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农产品质量安全监督检测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年15000.00元减少5000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农产品质量安全监督检测站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农产品质量安全监督检测站2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农产品质量安全监督检测站2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年15000.00元减少5000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费10000.00元，较上年15000.00元减少5000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2024年度外出抽样减少，抽样地点多为城区及附近乡镇，车辆燃料费减少，导致“三公”经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额50000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年芒市农产品质量安全检验检测工作经费项目：财政资金安排50000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为完成2024年芒市辖区内农产品快速检测样品不少于2200批次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农产品质量安全监督检测站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市农产品质量安全监督检测站资产总额4180259.17元，其中，流动资产270.17元，固定资产4170989.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41940.83元，其中固定资产减少40611.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值61090.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算公开表

一、芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300432601300111

 [附件: 芒市农产品质量安全监督检测站2024年部门预算公开表20240303104241982]