芒市农机技术推广站2024年部门预算公开

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芒市农机技术推广站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市农机技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市农机技术推广站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市农机技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职能是贯彻执行国家有关农业机械化技术发展的方针、政策，参与全市的农机技术推广管理；参与制定全市农机发展规划和计划；制定全市农机新技术推广计划并组织实施。负责全市农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范推广。提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作。

（二）机构设置情况

芒市农机技术推广站共设置10个内设机构，包括：站长室、副站长室、财务室、工会室、综治维稳室、办公室、推广一室、推广二室、推广三室、购机补贴室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成上级部门安排的各项工作任务和单位工作计划。

2.抓好基层党建工作，强化党风廉政建设工作，加强党员干部职工思想教育，提高政治理论水平和业务素质。

3.加强与各乡（镇）农业服务中心工作联系，配合指导开展农机技术推广工作。

4.抓好农机购置补贴工作，开展购机补贴核实人员的培训工作，完成上级下达的农机购置补贴工作任务。

5.继续加强水稻生产全程机械化技术推广工作，认真落实好2024年水稻生产全程机械化示范区建设。

6.抓好鲜食玉米生产机械的引进、试验、示范、推广工作，召开1-2次现场培训会。

7.大力加强干部队伍自身建设。采取行之有效、生动活泼的教育方式，通过开展学习讨论、观看警示教育片等活动，切实提高党员干部的思想素质。

8.通过制度约束，把转变作风、强化服务变成干部的经常的、自觉的行为，形成行风建设的长效机制。

9.抓好新项目立项及科技成果申报工作。

二、预算单位基本情况

芒市农机技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆。空编原因：目前本单位的2辆车已能满足单位下乡开展业务需求以及其他用车需求。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市农机技术推广站财务总收入3,650,513.12元，其中：一般公共预算3,650,513.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4,533,700元对比减少883,186.88元，下降19.48%，主要原因：在职人员减少，公用经费核定金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入3,650,513.12元，其中:本年收入3,650,513.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,650,513.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,533,700.00元对比减少883,186.88元，下降19.48%，主要原因：在职人员减少，公用经费核定金额减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,650,513.12元。

财政拨款安排支出3,650,513.12元，其中：

基本支出3,650,513.12元，与上年4,533,700.00元对比减少883,186.88元，下降19.48%，主要原因：在职人员减少，公用经费核定金额减少。

项目支出0元，与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,600.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出374,981.61元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出242,830.17元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴纳支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12,744.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出。

208999社会保障和就业支出-9其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,582.76元，主要用于在职人员单位部分失业保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗214,333.52元，主要用于在职人员基本医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,374.54元，主要用于在职人员工伤保险费单位部分缴纳支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,572,575.72元，主要用于单位基本支出，包括在职人员工资、单位设施、系统运行、资产维护等方面支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金187,490.80元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3,650,513.12元，其中：工资福利支出3,384,228.40元；商品和服务支出226,440.72元，包括办公费50,750.00元、邮电费30,750.00元、差旅费30,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费2,000.00元、专用材料费5,000.00元、劳务费4,000.00元、福利费22,000.00元、公务用车运行维护费22,000.00元、工会经费44,940.72元、其他商品服务支出5,000.00元；对个人和家庭的补助15,244.00元，包括驻村工作队员生活补助2,500.00元、遗属生活补助12,744.00元。退休人员公用经费24,600.00元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市农机技术推广站2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农机技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年24,000.00元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农机技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农机技术推广站2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年2,000.00元持平，无变化，国内公务接待批次预计为4次，预计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农机技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年22,000.00元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年22,000.00元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农机技术推广站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市农机技术推广站资产总额6,557,852.09元，其中，流动资产143.63元，固定资产6,548,708.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少113,242.73元，其中固定资产减少112,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值112,660.00元，实现资产处置收入5,460.00元；资产使用收入22,182.60元，其中出租资产135.71平方米，资产出租收入22,182.60元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市农机技术推广站2024年部门预算公开表

一、芒市农机技术推广站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无项目支出、政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中项目支出预算表（预算05-1表）、项目支出绩效目标表（预算05-2表)、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

 

监督索引号53310300432600600111

 [附件: 芒市农机技术推广站2024年部门预算公开表20240302053235365]