芒市植保植检站2024年部门预算公开

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芒市植保植检站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市植保植检站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；

2.农业植物病虫害监测；

3.农业植物检疫；

4.农业植物病虫害防治；

5.农用药械管理及相关社会服务。

（二）机构设置情况

芒市植保植检站共设置5个内设机构，包括：办公室、财会室、测报组、检疫组、综合防治组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展好草地贪夜蛾、稻飞虱、红火蚁、稻瘟病、水稻纹枯病、玉米大斑病等病虫害系统监测点的监测工作，指导大面积防治，确保农业生产安全。

2.进行乡镇测报员的病虫害识别及测报技术的培训。

3.根据主要病虫害的监测，掌握病虫害发生情况，结合绿色防控项目，适时组织开展绿色防控技术的培训，进行指导大面积病虫害的防治工作。

4.重点监测重大病虫害发生情况，并将监测结果以病虫简报的形式发给相关单位，及时指导农业生产，并适时开展水稻重大病虫害防治技术培训和统防统治。

5.严格按照检疫规程开展种苗基地产地检疫工作，核发检疫证明编号，健全制种企业产地检疫档案。

6.开展疫情普查，尤其是红火蚁的疫情动态调查，全面掌握农作物疫情发生动态，及时上报疫情。做好疫情防控技术宣传，指导农户积极主动开展防控工作。

7.加大农药市场监管力度，完成农药标签抽查和农药质量抽查任务；继续开展好农民使用农药情况调查。

8.做好高原特色作物主要病虫害的监测工作，为大力发展高原特色作物奠定坚实基础。

9.完成好上级部门安排的各项党务工作任务。

二、预算单位基本情况

芒市植保植检站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市植保植检站财务总收入2429720.53元，其中：一般公共预算2399720.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000.00元。

与上年2813000.00元对比减少383279.47元，下降13.63%，主要原因：单位职工退休1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2399720.53元，其中：本年收入2399720.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2399720.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2813000.00元对比减少413279.47元，下降14.69%，主要原因：单位职工退休1人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2429720.53元。

财政拨款安排支出2399720.53元，其中：

基本支出2339720.53元，与上年2813000.00元对比减少473279.47元，下降16.82%，主要原因：单位职工退休1人，工资福利支出减少；

项目支出60000.00元，与上年0.00元对比增加60000.00元，增长100%，主要原因：2024年单位承担的项目工作变动，项目资金安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1800.00元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出232944.15元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出236698.12元，主要用于退休职工职业年金缴纳。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9781.04元。主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出133075.19元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13103.11元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水－农业农村－事业运行1655846.84元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金116472.08元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2339720.53元，其中：工资福利支出2197974.69元；商品和服务支出141745.84元，包括退休公用经费1800.00元、办公费12000.00元、水电费5000.00元、邮电费2000.00元、差旅费34000.00元、维修（护）费13000.00元、培训费600.00元、公务接待费1000.00元、专用材料费3400.00元、劳务费6000.00元、福利费17000.00元、公务用车运行维护费18000.00元、工会经费27945.84元。

项目支出60000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；2024年植保植检工作业务经费60000.00元，包括办公费2000.00元、水电费2000.00元、差旅费等56000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

    芒市植保植检站2024年度无市对下专项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市植保植检站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市植保植检站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市植保植检站2024年公务接待费预算为1000.00元，较上年1000.00元持平，无变化，国内公务接待批次预计为2次，预计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市植保植检站2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年18000.00元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额60000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额30000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额60000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

植保植检工作业务经费项目：财政资金安排60000.00元，单位自有资金安排0万元，该项目年度预算绩效目标为：

1.质量指标：完成2024年植保植检工作任务，达到所在县（市、区）平均水平。

2.社会效益指标：有效维护粮食安全生产。

3.服务对象满意度指标：2024年植保植检工作达到预期标准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市植保植检站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市植保植检站资产总额2120062.40元，其中，流动资产29233.59元，固定资产1788977.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产301851.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少176698.20元，其中非流动资产减少196369.85元，主要原因是计提固定资产折旧和摊销无形资产价值导致净资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市植保植检站2024年部门预算公开表

一、芒市植保植检站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表公开空表。

 

监督索引号53310300432600700111

 [附件: 芒市植保植检站2024年部门预算公开表20240301030621287]