芒市水产技术推广站2024年部门预算公开

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芒市水产技术推广站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市水产技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市水产技术推广站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市水产技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级主管部门领导下，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律法规；

2.制定全市水产技术推广发展规划，并组织实施；

3.水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；

4.水生动物检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置；

5.渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品养殖过程中的质量安全检测、监测和技术指导；

6.渔（农）民的技术培训和渔业公共信息服务；

7.指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、专业合作社等社会化服务组织发展；

8.维护渔业生产秩序，协助解决渔业纠纷；

9.渔业统计和水产信息收集、发布；

10.承担主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

芒市水产技术推广站共设置4个内设机构，包括：办公室、稻田养殖推广室、财务室、水产品安全监督管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论及业务知识学习，提高思想素质和工作水平

加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告以及省、州、市相关领导讲话及文件精神，加强《中华人民共和国渔业法》及配套的法律法规等业务知识的学习。组织全体干部职工积极参加州、市业务主管部门组织召开的各种学习培训活动，通过学习和培训，使全体干部职工理论知识和业务素质得到进一步的提高。

2.技术推广工作，含以下四点：（1）稻鱼综合种养技术推广；（2）池塘养殖技术推广；（3）大水面生态渔业养殖技术推广；（4）水产新品种、新技术推广。  

3.渔业行政执法，含以下三点：（1）渔业安全生产监管。（2）水产品质量安全监管。（3）渔业资源保护。

4.水生生物增殖放流。

5.渔业许可办理及监管。

二、预算单位基本情况

芒市水产技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市水产技术推广站财务总收入3206450.11元，其中：一般公共预算3206450.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3144500.00元对比增加61950.11元，增长1.97%，主要原因：预计退休人员年金记实增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入3206450.11元，其中：本年收入3206450.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3206450.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3144500.00元对比增加61950.11元，增长1.97%，主要原因：预计退休人员年金记实增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3206450.11元。

财政拨款安排支出3206450.11元，其中：

基本支出3206450.11元，与上年3144500.00元对比增加61950.11元，增长1.97%，主要原因：预计退休人员年金记实增加；

项目支出0元，与上年0元对比减少0元，增长0%，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出3000.00元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出300778.89万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出508079.85元，主要用于退休职工职业年金缴纳。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11919.18元。主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出171308.26元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16918.81元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水－农业农村－事业运行2044055.68元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金150389.44元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3206450.11元，其中：工资福利支出3039262.43元；商品和服务支出167187.68元，包括办公费41000.00元、水费3000.00元、电费3000.00元、邮电费2000.00元、差旅费80000.00元、公务接待费2000.00元、工会经费36187.68元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

    芒市水产技术推广站2024年度无市对下专项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23000.00元，其中：政府采购货物预算23000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市水产技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年5000.00元减少3000.00元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市水产技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市水产技术推广站2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年5000.00元减少3000元，下降60%，国内公务接待批次预计为2次，预计接待40人次。

减少原因：单位厉行节约，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市水产技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：单位厉行节约，公务用车运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市水产技术推广站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市水产技术推广站资产总额832572.98元，其中，流动资产162889.69元，固定资产669682.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3314.55元，其中，流动资产减少3314.55元，减少的原因是缴纳上年度预收的个税等；固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产192平方米，资产出租收入0元，原因是2023年房屋出租收入无核定税种，无法收缴，于次年收缴。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市水产技术推广站2024年部门预算公开表

一、芒市水产技术推广站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无项目支出预算、无项目支出绩效目标、无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无市对下转移支付绩效目标、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，故我部门预算公开表中部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

 

监督索引号53310300432601400111

 [附件: 芒市水产技术推广站2024年部门预算公开表20240301025614448]