芒市农村经济管理站2023年部门预算公开

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                                 芒市农村经济管理站2023年部门预算公开目录

第一部分芒市农村经济管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市农村经济管理站2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市农村经济管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.农村土地承包合同管理，主要包括农村土地承包经营权流转指导、农村土地承包纠纷仲裁调解等工作；

2.农村集体“三资”管理工作，主要含农村财务人员、村组干部、报账员的培训，集体资金、资产、资源的督促检查，业务指导等工作；

3.部、省两级各项经济调查、农村集体经济年报统计工作等；

4.耕地地力保护补贴面积核实工作；

5.指导农民专业合作社规范化建设工作；

6.农村土地承包经营权确权登记颁证工作；

7.农村集体产权制度改革工作；

8.宅基地管理工作。 

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：农民合作社管理、农村经济调查与统计、农村土地承包管理、综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，认真落实党风廉政建设责任制各项要求，不断强化廉政教育，筑牢廉政思想防线。 

2.牢牢把握意识形态工作的根本任务和方向目标，履职尽责，有力推动意识形态工作责任制的落实。 

3.积极开展乡村振兴工作。根据市局统筹安排，配合农机技术推广站、农机监理站，深入芒市镇拉怀挂钩村开展好各项工作。 

4.认真做好疫情防控工作，全面压实责任，精细精准网格化管理，抓紧抓实抓细各项防控措施，全面巩固疫情防控成果。 

5.继续深化农村土地制度改革。 

6.积极培育新型农业经营主体。 

7.抓好农村经济各项统计调查任务。 

8.监督指导好耕地地力保护工作。 

9.加大农经政策业务宣传与培训。 

10.进一步加强农村集体“三资”管理指导及培训工作。

11.认真做好宅基地管理各项工作。 

12.继续抓好综治维稳、禁防、工青妇等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入272.82万元，其中：一般公共预算258.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.59万元。

与上年254.53万元对比增加18.29万元，增长7.19%，主要原因：事业单位养老、卫生健康、农林水支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入258.23万元，其中:本年收入258.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.23万元（本级财力258.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年243.12万元对比增加15.11万元，增长6.22%，主要原因：事业单位养老、卫生健康、农林水支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出272.82万元。财政拨款安排支出258.23万元，其中：

基本支出243.23万元，与上年243.12万元对比增加0.11万元，增长0.05%，主要原因：事业单位养老、卫生健康、农林水支出相应增加。

项目支出15万元，与上年0万元对比增加15万元，增长100%，主要原因：2023年特定业务费作为项目资金申报项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.54万元，主要用于事业退休人员公用经费支出 。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.90万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.98万元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.78万元，主要用于行政事业职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行190.73万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.76万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出243.23万元，其中：工资福利支出226.80万元；商品和服务支出14.17万元，包括办公费4.43万元、水电费0.6万元、邮电费3.6万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费2.55万元、工会经费2.79万元；对个人和家庭的补助2.26万元，包括公用经费安排的对个人和家庭的补助0.36万元、机关事业单位职工遗属生活补助1.9万元。 

项目支出15万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；办公费10万元；差旅费3.00万元；培训费2.0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

芒市农村经济管理站2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

芒市农村经济管理站2023年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

芒市农村经济管理站2023年无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.01万元，其中：政府采购货物预算4.46万元、政府采购服务预算2.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农村经济管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年3.1万元减少0.35万元，下降11.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农村经济管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农村经济管理站2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为2次，预计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农村经济管理站2023年公务用车购置及运行维护费为2.55万元，较上年2.9万元减少0.35万元，下降12.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费2.55万元，较上年2.9万元减少0.35万元，下降12.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位严格执行厉行节约，控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额15万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额14.59万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额14.59万元。重点项目年度绩效目标如下：

农村固定观察点工作经费项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排14.59万元，年度预算绩效目标为全面完成2023年全市农村固定观察点工作。培训举办次数至少1次，固定观察点工作完成率达到100%，群众对固定观察点工作满意度达到95%。确保项目出成效、见效益，让更多群众受益，全面开展农村固定观察点调查工作。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市农村经济管理站资产总额3494.09万元，其中，流动资产3340.01万元，固定资产124.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元。与上年3490.69相比，本年资产总额减少3.4万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市农村经济管理站2023年部门预算公开表

一、芒市农村经济管理站2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

 由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算、故我单位部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表，上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。 

监督索引号53310300432600400111

[附件: 芒市农村经济管理站2023年部门预算公开表]