芒市农机技术推广站2023年部门预算公开

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芒市农机技术推广站2023年部门预算公开目录

第一部分芒市农机技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市农机技术推广站2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市农机技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 我单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职能是贯彻执行国家有关农业机械化技术发展的方针、政策，参与全市的农机技术推广管理；参与制定全市农机发展规划和计划；制定全市农机新技术推广计划并组织实施。负责全市农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范推广。提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：站长室、副站长室、财务室、工会室、综治维稳室、办公室、推广一室、推广二室、推广三室、购机补贴室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成上级部门安排的各项工作任务。

2.抓好基层党建工作，强化党风廉政建设工作，加强党员干部职工思想教育，提高政治理论水平和业务素质。

3.加强与各乡（镇）农业服务中心工作联系，配合指导开展农机技术推广工作。

4.协助芒市各农机专业合作社开展社会化托管服务工作，加强农机科技人员、机手技术培训工作，打造1个省级农机示范社。

5.抓好大小春机耕、机耙、机收工作，组织农机跨区作业及技术跟踪服务工作。

6.继续加强水稻生产全程机械化技术推广工作，认真落实好2023年水稻生产全程机械化示范区建设。

（1）制定完善全市水稻机械化育插秧示范推广计划；

（2）继续抓好水稻机械化育插秧整村推进工作，巩固老区，发展新区，完成上级下达的水稻机械化育插秧任务；

（3）充分发挥保发、聚农、新华等农机专业合作社作用，支持农机专业合作社开展社会化托管服务工作，加大力度示范推广机械化流水线播种技术，支持插秧机跨区作业，增加机手收益,打造1个省级农机示范社；

（4）加强插秧机机具推广工作，目标：进一步加大示范推广力度，推广插秧机30台，其中推广高速插秧机5台;

（5）总结完善水稻机械化精量穴直播技术，为下一步扩大推广面积奠定基础。

7.抓好农机购置补贴工作，开展购机补贴核实人员的培训工作，完成上级下达的农机购置补贴工作任务。

8.做好农机质量跟踪服务工作。

9.积极组织农机维修服务工作。

10.抓好鲜食玉米生产机械的引进、试验、示范、推广工作，召开1-2次现场培训会。

11.抓好新项目立项及科技成果申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入453.37万元，其中：一般公共预算453.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年455.87万元对比减少2.5万元，下降0.55%，主要原因：本年度预算时，人员较上年度减少2人，工资福利费用及公用经费核定相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入453.37万元，其中:本年收入453.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.37万元（本级财力453.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年455.87万元对比减少2.5万元，下降0.55%，主要原因：本年度预算时，人员较上年度减少2人，人员工资支出、社会保障就业支出及公用经费安排便相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出453.37万元。财政拨款安排支出453.37万元，其中：

基本支出453.37万元，与上年455.87万元对比减少2.5万元，下降0.55%，主要原因：本年度预算时，人员较上年度减少2人，工资福利费用及公用经费核定相应减少。

项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.46万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.37万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.17万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴纳支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.22万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出。

 208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.85万元，主要用于在职人员单位部分失业保险支出。

 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.19万元，主要用于在职人员基本医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要用于在职人员工伤保险费单位部分缴纳支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行330.27万元，主要用于单位基本支出，包括在职人员工资、单位设施、系统运行、资产维护等方面支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.78万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出453.37万元，其中：工资福利支出424.39万元；商品和服务支出25.56万元，包括办公费5.6万元、水费0.24万元、电费0.36万元、邮电费2万元、差旅费3万元、培训费1.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0.3万元、工会经费5.3万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费2.2万元、劳务费0.3万元、退休人员公用经费2.46万元；对个人和家庭的补助3.42万元,包括驻村工作队员生活补助2.2万元、遗属生活补助1.22万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购置0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算1.93万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年2.2万元增加0.2万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为4次，预计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年2万元增加0.2万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费2.2万元，较上年2万元增加0.2万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：下乡开展农机新技术推广工作次数增加，导致汽油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额667.11万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产666.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加663.61万元，其中固定资产增加3.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2234.3平方米，资产出租收入3.09万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市农机技术推广站2023年部门预算公开表

一、芒市农机技术推广站2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无另文下达的项目支出、政府性基金、市对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）（05-1）、项目支出绩效目标表（另文下达）（05-2)、政府性基金预算支出预算表（06）、政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（9-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、项目中期规划预算表（12）公开空表。

监督索引号53310300432600600111

[附件: 芒市农机技术推广站2023年部门预算公开表]