芒市土壤肥料工作站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432600801000

       目录

第一部分  芒市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分芒市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

土肥站主要职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1.加强政治理论学习，不断提高领导干部自身素质

 2.做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

 3.全面开展土肥、农环科技推广各项业务工作

（1） 实施化肥减量增效

一是开展测土配方施肥。2021年建立测土配方施肥示范区1000亩，其中：勐戛镇大新寨村创建200亩玉米示范区(含核心示范100亩)；在风平镇团结村、风平村创建800亩水稻示范区。组织开展技术培训3场次，培训农民240人次。二是开展田间试验。开展田间试验4组，其中：1组肥料利用率试验、1组新型肥料试验、1组化肥减量增效试验、1组“2+X”试验。三是开展秸秆还田。大力推广秸秆还田、绿肥种植还田，2021年上半年甜脆玉米、甘蔗、烟（含香料烟）秸秆还田面积达29.28万亩。四是开展轮耕休耕试点。2020年以来开展耕地轮作制度试点3万亩，投入资金374.26万元。采用“水稻（玉米）-豆类”、“水稻-鲜食甜玉米-豆类”、“水稻-马铃薯-绿肥（小葵子）”轮作模式。五是开展农户施肥调查工作。2021年芒市共设农户施肥调查210户，分别在春耕和秋冬种两个时期开展当年当季作物施肥情况调查。六是示范推广水肥一体化：根据各类特色产业基地的水土资源条件、种植布局等实际情况，分区域、分产业做好高效节水规划，采取适宜的节水节肥措施,建立农业节水灌溉体系,重点在坚果、西番莲、茶叶、咖啡等特色产业基地示范推广水肥一体化等农业高效节水技术，推动特色产业基地建设的规模化、标准化和农业生产方式的转变。2021年示范推广水肥一体化面积达4.9万亩。

（2）开展受污染耕地安全利用

一是安全利用类耕地。芒市安全利用类耕地有17988.30亩，经过核实非耕面积为1664.91亩，从事农林活动的面积为16323.39亩。在风平镇开展安全利用示范216亩。二是严格管控类耕地。芒市划定严格管控类耕地251.36亩。三是开展农产品协调监测。在全市开展农产品采样36个，土壤样品采集6个。四是示范区建设情况。2021年，在风平镇的拉院、芒赛、团结等3个自然村开展受污染耕地安全利用示范218亩，发放有机肥34.88吨、生物菌肥8.72吨。

（3）开展耕地质量等级调查评价工作

一是开展耕地质量等级调查评价工作。在全市科学布设耕地质量调查点位91个，于大春收获后取样送检，分区建立评价指标体系，按年度开展全域耕地质量主要性状调查与数据更新工作，构建耕地质量数据平台,加强耕地质量数据管理，及时掌握不同区域耕地质量变化趋势，分析影响耕地生产的主要障碍因素，为定期发布耕地质量等级信息提供依据。

二是开展耕地质量监测。加强耕地质量监测体系建设，构建层次清晰、分级负责、代表性强、功能完备的耕地质量监测体系。全市新建长期定位监测点3个，其中：省级1个（风平镇）、州级1个（遮放镇）、县市级1个（轩岗乡），逐步建立完善全市长期定位耕地质量监测网络建设。

4.开展外来入侵生物薇甘菊防治工作

开展薇甘菊专项调查，查清辖区内本年度薇甘菊的分布、危害区，明确防控区域，制定防控方案，开展辖区内防治技术培训，组织群众开展防治，控制薇甘菊的蔓延和危害。

5.认真开展保护农业生态环境、控制农业面源污染工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。本单位为芒市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。本年度无机构变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市土壤肥料工作站2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人，含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2021年度收入合计271.76万元。其中：财政拨款收入271.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入239.35万元对比增加32.41万元，增长13.54%。其中：财政拨款收入比上年239.35万元增加32.41万元，增长13.54%，主要原因：政策性调资、职级晋升以及发放在职职工一次性死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2021年度支出合计271.76万元。其中：基本支出271.76万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计239.35万元对比增加32.41万元，增长13.54%。主要原因：政策性调资、职级晋升以及发放在职职工一次性死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市土壤肥料工作站正常运转的日常支出271.76万元。与上年239.35万元对比增加32.41万元，增加13.54%，主要原因：政策性调资、职级晋升、人员工资和津贴增加以及发放在职职工一次性死亡抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.42万元，占基本支出的95.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.34万元，占基本支出的4.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出271.76万元，占本年支出合计的100%。与上年239.35万元对比增加32.41万元，增加13.54%，主要原因：政策性调资、职级晋升、人员工资和津贴增加以及发放在职职工一次性死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业支出49.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.18%。主要用于行政事业单位养老支出22.78万元;职工一次性死亡抚恤金25.41万元；其他社会保障和就业支出1.22万元

 2.卫生健康支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于事业单位医疗2.39万元;其他行政事业单位医疗支出0.096万元。

 3.农林水支出204.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于事业运行204.48万元。

 4.住房保障支出15.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金支出15.40万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.0万元，支出决算为1.21万元，完成预算1.0万元的121%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的121%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维修和运行成本增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降26.67%；公务接待费支出决算0万元，与上年0万元持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位缩减经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展单位主要业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市土壤肥料工作站资产总额60.01万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产原值59.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.01万元，其中固定资产原值与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	60.01	0.06	59.05		20.51		38.54			0.9

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市土壤肥料工作站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，2021年度芒市土壤肥料工作站涉及项目均由芒市农业农村局统筹，经费由芒市农业农村局统一拨付，本站无项目支出，（GK12表）公开空表。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600801111

 [附件: 芒市土壤肥料工作站2021年部门决算公开表]