芒市植保植检站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432600701000

目录

第一部分芒市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 芒市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；

2.农业植物病虫害监测；

3.农业植物检疫；

4.农业植物病虫害防治；

5.农用药械管理及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 根据《德宏州财政局 德宏州农业农村局关于下达2021年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知》精神，完成芒市2021年草地贪夜蛾虫情防控项目和2021年水稻专业化统防统治项目。

根据农业农村部、省、州植保及芒市农业农村局对我站下达的监测任务和要求，并结合我市作物种植结构的情况出发，在全市11个乡镇设置35个宏观测报点。2021年，蔬菜基地进行蔬菜病虫害调查工作，截至11月30日,蔬菜半月报共24次；2021年大小春农作物周报表共计48次；草地贪夜蛾周报表50次；农作物农药使用情况上报10次；水稻稻飞虱灯下数据从4月8日开始逐日上报，9月5日结束，共计132次；从5月以来开展完成稻飞虱田间定点调查及宏观调查，稻飞虱模式报表24次。上报国家级报表：草地贪夜蛾、沙漠蝗虫、水稻害虫发生情况69次。监测情况结合大面积普查结果，指导大面积防治工作开展。全年累计发出病虫害简报12期，开展重大病虫害防治培训会26场次，参加培训人员1800余人次，发放宣传资料2600份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.纳入芒市植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市植保植检站部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市植保植检站2021年度收入合计323.99万元。其中：财政拨款收入323.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入402.81万元对比减少78.82万元，下降19.57%。其中：财政拨款收入比上年402.81万元减少78.82万元，下降19.57%，主要原因：中央救灾资金比去年减少81.62万元，下降20.26%。

二、支出决算情况说明

芒市植保植检站2021年度支出合计323.99万元。其中：基本支出243.23万元，占总支出的75.08%；项目支出80.75万元，占总支出的24.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计402.81万元对比减少78.82万元，下降19.57%。减少的原因是中央救灾资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市植保植检站机构正常运转的日常支出243.23万元。与上年240.44万元对比增加2.79万元，增加1.16%，主要原因：政策性调资，人员工资和津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.36万元，占基本支出的93.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.87万元，占基本支出的6.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.75万元。与上年162.37万元对比减少81.62万元，下降50.27%，主要原因：云南省植保植检站安排的中央救灾资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：

根据《德宏州财政局 德宏州农业农村局关于下达2021年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知》精神，完成芒市2021年草地贪夜蛾虫情防控项目和2021年水稻专业化统防统治项目。

根据农业农村部、省、州植保及芒市农业农村局对我站下达的监测任务和要求，并结合我市作物种植结构的情况出发，在全市11个乡镇设置35个宏观测报点。2021年大小春农作物周报表共计48次；草地贪夜蛾周报表50次；水稻稻飞虱灯下数据从4月8日开始逐日上报，9月5日结束，共计132次；从5月以来开展完成稻飞虱田间定点调查及宏观调查，稻飞虱模式报表24次。上报国家级报表：草地贪夜蛾、沙漠蝗虫、水稻害虫发生情况69次。监测情况结合大面积普查结果，指导大面积防治工作开展。全年累计发出病虫害简报12期，开展重大病虫害防治培训会26场次，参加培训人员1800余人次，发放宣传资料2600份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出323.99万元，占本年支出合计的100%。与上年402.81万元对比减少78.82万元，下降19.57%，主要原因：社会保障和就业支出增加1.34万元，卫生健康支出增加2.42万元，农林水支出减少82.78万元，住房保障支出增加0.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于本单位离退休人员的退休费、离退休人员公用经费、 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2.卫生健康（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于支付在职人员单位部分医疗保险。

3.农林水（类）支出282.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%，主要用于：

（1）工资福利支出228.36万元，其中：职工基本工资69.95万元、津贴补贴78.62万元、绩效工资23.03万元。

（2）商品和服务支出14.19万元。

（3）资本性支出0.68万元，其中：办公设备购置0.68万元。

（4）住房保障（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为1.78万元，完成预算1.90万元的93.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的98.89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政拨款不到位。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.3万元，增长20.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长20.27%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因汽油涨价。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于草地贪夜蛾防治项目和水稻病虫害专业化防治项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市植保植检站资产总额402.97万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产361.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.18万元，其中固定资产减少8.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值9.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋369平方米，账面原值47.59万元，实现资产使用收入0.75万元。

国有资产占有使用情况表

                                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	402.97	0.03	361.04	215.33	21.30	0	124.41	0		41.90	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市植保植检站政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额82万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600701111

 [附件: 芒市植保植检站2021年决算公开表]