芒市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432600201000

目录

第一部分  芒市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市动物疫病防疫控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作（《中华人民共和国动物防疫法》第9条）。

（2）组织实施动物疫病强制免疫计划。（《中华人民共和国动物防疫法》第14条）。

（3）负责辖区内重大动物疫病防控工作。（《中华人民共和国动物防疫法》第27条）。

（4）负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定、封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施。（《中华人民共和国动物防疫法》第31、32条）。

（5）负责根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。1、主要负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。（《动物防疫条例》第5条）  

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，保障免疫工作顺利开展。及时向农业农村局分管领导、主要领导请示汇报、积极协调有关部门，建立和完善动物防疫工作经费保障机制，加大对动物防疫工作的投入力度；乡镇农业服务中心与乡镇主管领导沟通协调，争取人力、财力支持，做到工作经费落实、人员到位，从而保障重大动物疫病强制免疫等综合防控措施落到实处。

2.明确责任，层层落实防疫责任。根据2021年动物防疫目标任务和总体要求，市农业农村局业务分管局领导、动物疫控中心专业技术人员对2021年重大动物疫病免疫工作分片包干到乡镇，尤其市生猪养殖规模场，,乡镇畜牧兽医专业技术人员分片包干至村，村防疫员包干到组到户，责任到人。

3.强化基础防疫，筑牢免疫屏障。根据省、州有关动物疫病防控工作的会议精神，我市动物防疫工作按照“明确防疫责任主体、细化防疫考核机制、强化防疫监管职责、落实防疫保障措施、规范防疫工作流程、提高防疫工作效率、实现两个努力确保”的思路，革新防疫体制，制定防控方案，整合防控资源，召开动员会议，培训防疫人员，成立领导小组，开展全程督导，强化动物免疫效果监测评估，确保我市非洲猪瘟、口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、羊小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫密度和免疫效果。

4.强化督导检查，促进进度保质量。市防治重大动物疫病指挥部办公室制定了重大动物疫病工作督导方案，组织由疫控中心、动监所成员组成的防疫督导组，开展“四看四查四问”：看方案制定、看责任状签订、看免疫资料、看操作现场；查疫苗的携带保管、查档案的填写、查消毒注射、查标识佩戴；问防疫经验做法、问防疫资金落实、问防疫工作难点、问养殖户满意程度。通过这些举措，有力地促进了全市动物疫病防控工作平稳有序地进行。

5.强化重点部位监管，突出防控工作重心。畜禽规模养殖场、活禽（畜）交易市场等重点部位是防疫工作的重中之重，对此我们多措并举，切实加大了监管力度。一是签订防控工作责任状。市人民政府与各乡镇，各乡镇畜牧兽医站与防疫员、规模养殖户，通过责任状明确职责，保证质量；二是开展全市动物防疫包片包场制度，市级工作人员挂钩各乡镇，乡镇工作人员挂钩各畜禽规模养殖场，各级工作人员在做好服务的同时，监督乡镇畜牧兽医站和畜禽规模养殖场做好动物防疫工作。

6.加强宣传，做好舆论引导。采取培训、发放宣传单、悬挂横幅、设定点咨询台、播放录音、宣传车巡回宣传、粉刷永久性标语和新闻媒体报道等方式，继续加强《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《动物防疫条件审查办法》等法律法规普法宣传，提高广大农户知法、懂法、用法和守法意识。实事求是地反映防控工作成效，消除群众的疑惑心理，维护正常的生产、生活秩序。宣传普及人畜共患病防控知识，增强公众防控意识和自我防护能力，把群众充分发动起来，形成防控合力，做到群防群控。

7.强化应急管理，提升应急处置能力

按照《重大动物疫情应急条例》和《芒市市突发重大动物疫情应急预案》的要求，我中心不断完善应急预案体系建设。一是加强法律法规学习和技术处置规范培训；二是建立健全动物疫情应急队伍；三是合理储备应急物资。市中心建立了紧急防疫物资储备库，各类应急物资齐全。主要包括：诊断试剂、兽用生物制品、无害化处理设施、消毒设备、消毒药品、防护用品、通讯设备等。同时建立健全了储备物资进出库台账及物资管理工作制度。四是加强应急值守，严格实行24小时应急值守和领导带班制度，应急人员通讯要保持畅通。一旦发生重大动物疫情或疑似重大动物疫情，按照“早、快、严、少”的原则及时报告、迅速反应，果断处置，露头就打，不留后患，确保疫情不扩散。

8.加强培训，提高防疫人员素质。春秋防疫开展前，各乡（镇）召开有村组干部和防疫员参加的动物防疫培训会，培训内容主要是各种疫苗免疫注射方法及注意事项、免疫档案规范填写管理、重大动物疫病防控措施及地方流行病的防治技术、免疫标识佩戴等方面的知识，并介绍当前动物疫病形势及防控情况。一年来开展来共举办防疫技术培训31 期期 240人（次）。通过培训，进一步提高了防疫人员的责任意识和技术水平，促进了防疫员和村组干部在防疫期间的协调配合，确保疫苗的有效利用,提高免疫质量和免疫密度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心2021年度收入合计126.62万元。其中：财政拨款收入121.62万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的4%。与上年收入139.2万元对比减少12.58万元，下降9%。其中：财政拨款收入比上年135.9万元减少14.28万元，下降10.5%，主要原因：减少的主要原因为退休1人和村级动物防疫员下半年补助财政没有兑现；其他收入比上年3.3万元增加1.7万元，增长51.5%，主要原因：得到了上级部门对动物疫病控制工作的大力支持，上级部门拨入的补助工作经费比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心2021年度支出合计133.38万元。其中：基本支出127.09万元，占总支出的95%；项目支出6.29万元，占总支出的5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计139.89万元对比减少6.51万元，下降5%。主要原因：为退休1人，村级动物防疫员补助资金没有到位，没有发放下半年的村级动物防疫员补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出11.46万元。与上年12.62万元对比减少1.16万元，下降9.2%，主要原因：上级部门加强对动物疫病控制工作的督促监督指导。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.88万元，占基本支出的90.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.46万元，占基本支出的9.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.29万元。与上年0.12万元对比增加6.17万元，增长51.41倍，主要原因：去年财政资金紧张没有安排的资金今年又凑钱安排了。具体项目开支及开展工作情况：用于春秋两防动物集中监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出121.62万元，占本年支出合计的91.18%。与上年135.9万元对比减少14.28万元，下降10.5%，主要原因：为退休1人，在职人员两个月的月发绩效没有发放，村级动物防疫员下半年的补助没有发放等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

农林水支出105.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%，主要用于事业运行支出；

住房保障（类）支出5.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出。

卫生健康支出1.11万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.43万元，完成预算3万元的81.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的85.7%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的16.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降8.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降7.12%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降57.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位加强公车管理，单位内控制度执行力强。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占98.8%；公务接待费支出0.03万元，占1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡配送疫苗采集动物血清等疫病防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级非洲猪瘟飞行检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市动物疫病预防控制中心资产总额25.11万元，其中，流动资产9.12万元，固定资产原值15.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.5万元，其中固定资产原值减少9.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值5.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                             国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25.11	9.12	15.07	2.88	5		7.19			0.92

 

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评1个，评价金额6.29万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

部门整体支出绩效自评报告

通过实施整体支出绩效自评，我中心顺利完成各项工作与年初设立的阶段绩效目标，各项指标顺利完成。整体支出绩效根据我站2021年工作计划安排，逐一按计划实施。结合工作的实效性，合理安排各项支出，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况。各项支出实施达到预期目标。部门整体支出绩效自评得分为96分。

部门整体收支情况

2021年度，芒市动物疫病预防控制中心收入133.38万元，其中财政拨款收入121.62万元，为一般公共预算财政拨款；非财政拨款收入11.75万元。财政拨款支出121.62元，其中基本支出115.34万元，项目支出6.29万元。

部门预算管理制度建设情况

芒市动物疫病预防控制中心除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，同时结合单位具体工作实际情况，有效执行有关法律法规。

（二）项目绩效自评报告

1. 项目名称

重大动物疫病防控补助经费

2. 项目基本情况

一是购置动物疫病防疫用疫苗，按时开展重大动物疫病春秋两季防疫及平时补针工作，确保年内不发生重大动物疫病；二是购置动物疫病防控应急物资，确保防控物资的储备和调度。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

在芒市农业农村局的领导下，成立领导小组监管项目资金的实施，农业农村局局长任组长，动物疫病预防控制中心主任任副组长，动物疫病预防控制中心办公室具体负责项目的实施，资金使用实行法人责任制管理，按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。

（2）组织过程等相关情况

一是组织领导措施，在芒市农业农村局的领导下，资金使用实行法人责任制管理，资金使用单位要按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。二是政策保障措施，依法贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》等相关法律法规，在上级业务部门和行政主管部门的指导下开展辖区内的动物防疫、动物卫生监管工作，从源头上加大动物疫病防控、动物卫生监管工作，加大查处力度，开展专项整治，严厉打击违法违规经营行为，切实保障辖区内不发生重大动物疫情，不发生重大动物食品安全事件。三是技术保证措施，芒市动物疫病预防控制中心实有编制内专业技术人员 6人，其中：高级兽医师3人，中职畜牧兽医师3人，助理畜牧兽医师；还有遍及12个乡镇（街道）的畜牧兽医工作站技术人员作为强大的重大动物疫病防控技术力量。上述专业技术人才完全可以按质按量的我区的重大动物疫病防控工作任务，绩效要求。四是资金管理严格按照《财政部 农业农村部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》项目资金实行专账存贮、专账管理、专款专用的封闭运行机制，遵守国家财经纪律，杜绝一切不合理开支，坚决执行项目管理的有关要求，不将项目资金挪作他用，建立完善的项目财务档案。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

重大动物疫病防控补助经费项目预算经费20.36万元，实际使用6.29元，资金到位率31%。

②项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位该项目无未完成绩效目标。

6. 绩效自评结果

2021年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于10月8日主管部门批复本部门决算之日起20日内，根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的财务法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化项目资金的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。好实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。重视项目实施过程与验收资料的收集，为结算提供详实的依据。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

飞行检查：是在被检查单位不知晓的情况下进行的,启动慎重,行动快,因此可以及时掌握真实情况,做到心中有数。

监督索引号53310300432600201111

 [附件: 芒市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算公开表]