芒市农村经济管理站2022年部门预算公开

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芒市农村经济管理站2022年预算公开目录 

第一部分 芒市农村经济管理站2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 芒市农村经济管理站2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表（预算01-1表） 

二、部门收入预算表（预算01-2表） 

三、部门支出预算表（预算01-3表） 

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表） 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表） 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表） 

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表） 

十二、部门政府采购预算表（预算07表） 

十三、政府购买服务预算表（预算08表） 

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表） 

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表） 

十六、新增资产配置表（预算10表） 

芒市农村经济管理站2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

工作内容涉及农村经济、政策、计划、土地、统计、审计、发展、扶贫、农民专业合作社、土地承包流转、土地确权、土地纠纷合同仲裁、农民负担、产权制度改革、农村宅基地管理等诸多方面的职能。 

（二）机构设置情况 

芒市农村经济管理站共设置4个内设机构，包括：农民合作社管理、农村经济调查与统计、农村土地承包管理、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述 

1.加强组织领导，认真落实党风廉政建设责任制各项要求，不断强化廉政教育，筑牢廉政思想防线。 

2.牢牢把握意识形态工作的根本任务和方向目标，履职尽责，有力推动意识形态工作责任制的落实。 

3.积极开展乡村振兴工作。根据市局统筹安排，配合农机技术推广站、农机监理站，深入芒市镇拉怀挂钩村开展好各项工作。 

4.认真做好疫情防控工作，全面压实责任，精细精准网格化管理，抓紧抓实抓细各项防控措施，全面巩固疫情防控成果。 

5.继续深化农村土地制度改革。 

6.积极培育新型农业经营主体。 

7.抓好农村经济各项统计调查任务。 

8.监督指导好耕地地力保护工作。 

9.加大农经政策业务宣传与培训。 

10.进一步加强农村集体“三资”管理指导及培训工作。

11.认真做好宅基地管理各项工作。 

12.继续抓好综治维稳、禁防、工青妇等工作。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年部门财务总收入254.53万元，其中：一般公共预算243.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.41万元。 

与上年274.39万元对比减少19.86万元，下降7.24%，主要原因：2022年压缩一般性支出，优先保障了重点项目，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入243.12万元，其中:本年收入243.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.12万元（本级财力243.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年274.39万元对比减少31.27万元，减少11.4%，减少的主要原因根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费，压缩一般性支出，优先保障了重点项目。 

四、预算单位支出情况 

2022年部门预算总支出254.53万元。财政拨款安排支出243.12万元，其中：基本支出243.12万元，与上年274.39万元对比减少31.27万元，下降11.40%，减少的主要原因是压缩一般性支出，优先保障了重点项目；项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

2080502事业单位离退休0.48万元，主要用于退休人员公用经费支出 。 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

2080899 其他优抚支出功能科目1.76万元主要用于遗属补助支出。 

2089999 其他社会保障和就业支出功能科目1.09万元主要用于缴纳年内在编在职人员工伤、失业保险等。 

2101102 事业单位医疗功能科目11.05万元主要用于缴纳年内在编在职人员医疗保险。 

2130104事业运行功能科目194.92万元主要用于单位各项经费支出。 

2210201住房公积金功能科目14.50万元主要用于缴纳年内在编在职人员住房公积金。 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

基本支出243.12万元，其中：工资福利支出211.46万元；商品和服务支出29.66万元，包括办公费13.73万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费4.45万元、劳务费0.36万元、公务用车运行维护费2.9万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.42万元、差旅费2万元、培训费3万元；对个人和家庭的补助2万元，包括公用经费安排的对个人和家庭的补助0.24万元、机关事业单位职工遗属生活补助1.76万元。 

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。 

五、县对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

芒市农村经济管理站2022年无与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

芒市农村经济管理站2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项 

芒市农村经济管理站2022年无经济社会事业发展事项。 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.27万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算2.9万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年减少0.8万元，下降20.51%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

芒市农村经济管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费 

我单位2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次预计为2次，预计接待30人次。 

减少原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制经费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.5万元，下降14.71%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.5万元，下降14.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

减少原因是我单位农村土地确权颁证工作已基本结束，公车的使用频率相应减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

农村固定观察点专项调查工作经费，培训举办次数至少1次，固定观察点工作完成率达到100%，群众对固定观察点工作满意度达到95%。确保项目出成效、见效益，让更多群众受益，全面开展农村固定观察点调查工作。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。 

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

我单位属于事业单位，无机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，我单位资产总额3490.69万元，其中：流动资产3336.61万元，固定资产124.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元。与上年3502.68万元相比，本年资产总额减少11.99万元，其中固定资产减少13.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值16.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

（四）2022年预算重点领域财政项目文本 

芒市农村经济管理站2022年预算无重点领域财政项目文本公开。 

（五）空表说明 

由于我单位无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，故我单位部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表公开空表。 

监督索引号53310300432600400111 

 [附件: 芒市农村经济管理站2022年部门预算公开表]