芒市茶叶技术推广站2022年部门预算公开

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芒市茶叶技术推广站2022年预算公开目录

第一部分 芒市茶叶技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市茶叶技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 芒市茶叶技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其他工作 。

（二）机构设置情况

芒市茶叶技术推广站共设置三个内设机构，包括：茶叶室、蚕桑室、综合办公室。

所属单位0个。

  （三）重点工作概述

茶叶产业

1.稳固茶园面积，推进茶叶绿色有机发展。巩固现有茶园面积，使芒市茶叶作为全国茶叶原料基地和出口基地的地位不动摇；推行绿色化发展，抓好茶园标准化建设，加大低产茶园改造，对失管、放荒茶园实施流转整合；推广病虫害绿色防控技术，降低农药和化肥使用量，从源头管控茶叶质量，全面提高茶园规模化、标准化管理水平；加快芒市“三品一标”认证进度，推进茶叶绿色有机发展，打造芒市成为世界一流“绿色食品牌”优质原料基地。

2.推动加工升级，提升名优茶生产比重。按照茶叶加工“清洁化、标准化、机械化、规模化”生产，推动茶叶精深加工升级，逐步提升名优茶生产比重，增加产品附加值；积极争取项目资金加大茶叶初制所改造力度，规范初制所标准化生产管理，加大对初制所厂房改建、设备更新、新技术运用的扶持力度，提高茶叶加工科技水平。

3.实施品牌战略，提高茶产业的延伸价值。重点培育壮大龙头企业，树立行业标杆，发挥示范带动作用；实施品牌战略，整合现有品牌，统一标签，逐步做大做强芒市茶品牌；将部分弃管茶园和低产茶园，通过流转等形式交由有实力、有平台、有影响力的茶叶企业经营，往生态、有机、大树茶、古树茶、德昂酸茶等方向打造品牌、树立形象；走茶叶中高端路线，有效整合资源，加大名优茶、精品茶研发，打造芒市名优品牌，实现效益最大化。

4.推进一二三产业融合发展。加快推动茶产业与特色旅游、民族风情文化、绿色餐饮等融合发展，大力发展集休闲、观光、体验等功能为一体的新茶园，推进茶旅融合，延伸茶产业链，提升综合效益，推动茶产业高质量发展。

5.加大古茶树保护与利用。与相关部门配合，出台地方性保护法规，全面开展古茶树的普查和挂牌保护。同时加大古茶树宣传，依托企业合理、科学开发古茶树。

蚕桑产业

1.强化规划引领，提升服务水平。一是多部门协调配合，按照“五年行动计划”产业发展规划，以芒市山区、半山区为主要发展对象，加大政策宣传，压实目标任务，强化种植任务落实；二是抓好优质桑园原料基地建设，做好种桑养蚕技术服务工作；三是督促企业建立长期稳固、规范完善的扶持、服务、收购合作机制。遵守蚕茧收购规定，维护市场秩序，保障农户利益，确保芒市蚕桑产业持续健康发展。

2.强化示范引领，发挥带动作用。以打造蚕桑核心乡镇、村为重点，以示范桑园、示范户为抓手，加大技术支撑、扶持政策，示范带动蚕桑产业快速发展。

3.强化技术培训，提高种桑养蚕水平。加大对农户种养环节的技术培训，提升生产管理水平，加强精细化管理，提高亩桑产叶量和养蚕量，让效益、优势体现出来，提高农户发展产业积极性。

4.整合资源，建立缫丝厂，延伸产业链。加大沟通协调，通过整合芒市蚕桑企业，选择资金技术、实力强，建厂意愿强的企业在芒市建设缫丝厂，延伸产业链，真正体现蚕桑产业发展优势。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 358.02万元，其中：一般公共预算352.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6万元。

与上年财务总收入 372.54万元对比减少14.52万元，减少的主要原因是:根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，保障重点项目的预算原则，2021年财政安排了本单位业务费，2022年没有安排，导致今年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入352.02万元，其中:本年收入352.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.02万元（本级财力352.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入372.54万元对比减少20.32万元，减少的主要原因是根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，保障重点项目的预算原则，2021年财政安排了本单位业务费，2022年没有安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出358.02万元。财政拨款安排支出352.02万元，其中：基本支出352.02万元，与上年财政拨款基本支出372.54万元对比减少20.32万元，减少的主要原因是2021年财政安排了业务费，2022年没有安排；单位资金其他支出6万元是国家茶叶产业技术体系建设协作试验补助资金，与上年其他支出0万元相比增加6万元，增加的主要原因是：根据芒市部门预算草案要求，2022年部门预算要将财政专户的自有资金纳入部门预算管理，因此其他支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休功能科目支出0.48万元，主要用于事业退休人员公用支出。

 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出30.43万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出功能科目支出4.89万元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

2089999 其他社会保障和就业支出功能科目支出1.71万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

2101102事业单位医疗功能科目支出17.35万元，主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险、大病保险缴纳。

2130104事业运行功能科目支出274.34万元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房公积金支出功能科目支出22.82万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出352.02万元，其中：工资福利支出330.88万元；商品和服务支出19.08万元，包括办公费9.6万元、公务用车运行维护费2.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.2万元、其他商品和服务支出1万元、退休公用经费0.48万元、工会经费3.8万元；对个人和家庭的补助2.06万元，包括乡村振兴工作队生活补助2万元、事业单位职工遗属补助0.06万元。

项目支出0万元。

    五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.68万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市茶叶技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，与上年3.8万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市茶叶技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市茶叶技术推广站2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市茶叶技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位的项目预算是单位资金安排的国家茶叶产业技术体系建设协作试验补助资金6万元，设置的年度绩效目标为：1.建设有机肥替代化肥技术核心示范点1个、绿色防控技术核心示范点1个、机采示范点1个，每个核心示范面积200亩以上，辐射示范面积3万亩；2.培训农技人员及茶农200人次；3.给试验站提供开展土样、茶样采集的基础数据。预计达到的绩效指标是：建设示范基地达100%、推广试验项目3个、人才培养200人次、服务对象满意度达85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三品一标”：茶叶的“三品一标”是指无公害食品茶、绿色食品茶、有机食品茶和茶叶农产品地理标志。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额313.02万元，其中：流动资产3.35万元，固定资产308.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加263.87万元，其中：固定资产增加270.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8.08万元，其中：出租茶园资产615.45亩，出租收入6.07万元；出租鱼塘资产5000立方米，出租收入2.01万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市茶叶技术推广站2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的预算项目、政府性基金预算支出、政府购买服务、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300432600300111 

 [附件: 芒市茶叶技术推广站2022年部门预算公开表]