芒市畜牧站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市畜牧站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市畜牧站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为畜牧业发展提供技术支持，承担畜牧及农村能源建设项目、科技推广及资源保护；参与编制畜牧业及农村能源建设发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源建设项目的方针政策和法规。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、完成2020年云南省规模养殖场粪污治理项目的组织申报工作，建设内容包括：建设1000立方米大型沼气工程，污水贮存池120立方米，化粪池200立方米，沼液储存池800立方米，田间水肥池782立方米，水肥输送管道1300米，储粪场245平方米，购置清粪设备1套，污水泵2套，固液分离机2套，沼液运输车1辆。

2、完成2020年度芒市国家政策性能繁母猪保险投保9364头、育肥猪保险投保8664头。

3、围绕种草养畜、粮改饲、畜禽养殖集成技术、农村沼气安全生产等方面进行培训及现场指导，共完成各类技术培训9期，受训学员620人次；开展现场技术指导20余次，受益养殖户50多人。

4、狠抓安全生产工作。进养殖企业、农村开展安全生产宣传工作、排查沼气安全隐患。结合“安全生产月”、和“安全生产边境行”活动，开展安全检查宣传活动5次，发放宣传资料95份，对户用沼气和乡村服务网点、大中型沼气、养殖小区沼气进行全面检查，共检查户用沼气170户,大中型沼气工程3座，沼气服务网点2个。共发现安全隐患97处，现场整改49处，限期整改48处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市畜牧站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．芒市畜牧站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市畜牧站部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人，事业编制19人；在职在编实有行政人员0人，事业人员19人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市畜牧站部门2020年度收入合计293.35万元。其中：财政拨款收入293.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加15.98万元，其中社会保障就业支出27.75万元，增加0.46万元；农林水支出246.84万元，增加14.12万元；住房保障支出18.77万元，增加1.4万元。

           

         2019年、2020年收入对比

二、支出决算情况说明

芒市畜牧站部门2020年度支出合计293.35万元。其中：基本支出293.35万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加支出15.98万元，其中社会保障就业支出增加0.46万元，农林水支出增加14.12万元，住房保障支出增加1.4万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市畜牧站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.35万元。与上年对比增加支出15.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.21万元，占基本支出的95.52%；与上年对比增加15.3万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.14万元，占基本支出的4.48%，与上年对比增加0.68万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市畜牧站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。跟2019年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市畜牧站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出293.35万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出27.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于单位职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出246.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于单位职工福利支出、办公经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于单位职工住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市畜牧站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.06万元，完成预算的58.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的61.33%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的46.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为新冠肺炎疫情影响公务接待减少，车辆使用频率下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-0.25万元，增长/下降-19.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.03万元，增长/下降-3.37%；公务接待费支出决算增加/减少-0.22万元，增长/下降-60.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要因为新冠肺炎疫情影响公务接待减少，车辆使用频率下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占86.87%；公务接待费支出0.14万元，占13.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全市畜牧业及农村能源发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是云南省动物科学研究院及云南省草地动物研究院到我市开展考察及调研工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 [附件: 图片3] 

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市畜牧站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市畜牧站负债和净资产总额7.09万元，其中，流动资产1.74万元，固定资产净值5.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1.89万元，其中固定资产增加（减少）1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.09	1.74	5.36		1.59		3.77

 [附件: 芒市畜牧站2020年决算公开表] 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位是二级预算单位，项目由主管部门农业农村局负责组织实施，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。