芒市农机技术推广站2020年度部门决算

目录

   第一部分  芒市农机技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   十、部门整体支出绩效自评情况

   十一、部门整体支出绩效自评表

   十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市农机技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农业机械化技术发展的方针、政策，参与全市的农机技术推广管理；参与制定全市农机发展规划和计划；制定全市农机新技术推广计划并组织实施。

负责全市农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范推广。

提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1) 加强技术跟踪服务，认真组织实施水稻机械化育插秧技术示范推广工作

芒市的水稻机械插秧技术推广工作，在州、市农业农村局及相关部门领导的重视支持下，稳定发展。2020年全市插秧机保有量673台，其中乘坐式高速插秧机37台。当年插秧机新增11台（包括高速机2台，手扶式9台）；水稻机械播种流水线7条（其中当年新增1条），完成水稻机械化播种育秧113000多盘。全市完成机械插秧面积50680亩，其中：风平镇31000亩，遮放镇18500亩，芒市镇800亩，轩岗乡300亩，芒海镇80亩。超额完成上级下达50000亩的机插秧面积任务数。举办育插秧技术培训演示会16场次，培训农民和技术人员625人次，其中培训技术人员65人次。

(2)加强技术培训，示范推广水稻机械化穴直播技术

积极探索，创新协调芒市水稻农业生产机械化进程，2020年水稻精量穴直播项目在没有项目支撑的情况下，根据群众意愿，免费为风平镇拉院村、芒赛村和那目村31户农户机械播种水稻223亩，作业时间于3月30日开始，于4月27日直播结束，其中：那目村136亩（旱直播10亩、水直播126亩）；拉院村实施水直播74亩；芒赛村水直播实施13.3亩。这期间共召开机直播培训会及现场操作演示会6次，培训技术人员及农民306人次。

（3）认真实施国家农机购置补贴政策

2020年，上级下达芒市中央财政农机购置补贴资金为427万元，截至10月16日，已实施完成427万元，补贴各类农机具996台，受益农户893户，完成年度资金的100% , 补贴机具呈多元化发展，有耕整地机械、播种机械、茶叶机械、畜牧机械、粮食烘干机械等涉及面较广，其中：大中型拖拉机85台，补贴资金253.85万元；联合收割机18台，补贴资金55.61万元；薯类收获机械343台，补贴资金41.16万元；采茶机126台，补贴资金3.776万元；茶叶加工机械14台，补贴资金3.54万元；耕整地机械118台，补贴资金19.65万元；铡草机210台，补贴资金11.632万元；植保无人机5台，补贴资金8万元；水稻插秧机4台，补贴资金1.76；谷物烘干机有7台，补贴资金22.17万元；其它机械66台，补贴资金5.852万元，项目正在实施当中。

截至10月16日，芒市购机办已上报芒市财政2020年补贴资金274.761万元，补贴各类机具640台，受益农户583户，目前尚未拨付。

（4）加强农机技术培训工作

拖拉机驾驶员培训工作是农机安全生产工作中的关键环节，为确保全市新训拖拉机驾驶员任务圆满完成，我站农机培训组积极行动，深入到乡镇农机培训点开展新训拖拉机驾驶员培训。截至2020年10月23日，共开展新训拖拉机驾驶员培训2期，培训人数107人。农机安全驾驶知识宣传1200人次。

（5）新机具、新技术示范引进

1.我站在新机具、新技术示范引进工作中，坚持与时俱进，积极示范前沿科技，2020年继续引进植保无人机进行水稻病虫害综合防治，取得了较好的应用效果，新增植保无人机5台。

2.为了改善土壤结构，调节土壤水肥，减少病虫害发生，降低水分流失，提高土地综合利用能力。根据“云财农〔2020〕 116号”文件，下达芒市2020年中央农业生产发展专项资金（指导性任务）“农机深松深翻整地作业”资金21万元。完成农机深松深翻整地作业面积7000亩，其中芒市镇500亩、风平镇2900亩、遮放镇3000亩、轩岗乡600亩。10月14日上午，芒市农业农村局和芒市农机使用者协会组织芒市、风平、遮放、轩岗4个坝区乡镇农业综合服务中心负责农机工作的负责人、7个农机专业合作社农机手在风平镇那目村委会那目村民小组召开芒市2020年农机深松深翻整地作业现场培训，为全市7000亩农机深松深翻整地作业项目顺利实施奠定了基础。目前，项目正在实施中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农机技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机技术推广站部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休38人，退职1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

部门基本情况分布图：

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机技术推广站部门2020年度收入合计455.71万元。其中：财政拨款收入455.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度496.1万元对比，减少40.39万元，比上年度减少8.14%，减少的原因是人员经费及项目支出减少。

2020年决算支出数455.71万元，其中：基本支出中：（1）人员经费支出436.70万元，比上年度476.37万元，减少39.67万元，比上年度减少8.33%，本年人员经费减少的主要原因是在职转退休2人，人员工资和津贴补贴发放减少；（2）日常公用经费支出19.01万元，比上年18.84万元，增加0.17万元，比上年度增加0.9%，本年日常公用经费增加的主要原因是办公费等支出增加。

收入占比分布图：

二、支出决算情况说明

芒市农机技术推广站部门2020年度支出合计455.71万元。其中：基本支出455.71万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出496.1万元对比减少40.39万元，减少的原因是：人员经费及项目支出减少。

本年度无项目支出。

支出占比分布图：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市农机技术推广站正常运转的日常支出455.71万元。与上年495.2万元对比减少39.49万元，减少7.97%,主要原因是人员经费支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.17%。

基本支出分布图：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市农机技术推广站特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0.9万元对比减少0.9万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出455.71万元,占本年支出合计的100%。与上年支出496.1万元对比减少40.39万元，比上年度减少8.14%,主要原因是人员经费及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出50.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%，主要用于基本养老保险的缴纳。

 2.农林水（类）支出377.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%，主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用的支出。

 3.住房保障（类）支出28.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，主要用于在职人员单位部分住房公积金的缴纳。

总支出按支出功能分布图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农机技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，严格执行了预算制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.95万元增加0.55万元，增加57.89%。公务用车购置及运行费支出决算0.95万元增加0.55万元，增加57.89%；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，导致耗油及修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农机技术推广站部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市农机技术推广站部门资产总额483.17万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产475.24万元，无形资产0.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.01万元，其中;流动资产减少0.01万元，固定资产减少0.91万元,固定资产减少的主要原因是计提固定资产折旧；出租房屋2234.3平方米，账面原值257.96万元，实现资产使用收入12.1万元，并及时足额上缴财政专户。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	483.17	7.14	475.24	419.48	5				50.76				0.79
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.96万元,其中：政府采购货物支出0.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目支出

本部门隶属于芒市农业农村局，属于二级预算单位，所有项目由主管部门农业农村局负责组织实施，本单位项目支出费用为0元，故公开空表。

（二）部门整体支出绩效自评报告

通过实施整体支出绩效自评，我站顺利完成各项工作与年初设立的阶段绩效目标，各项指标顺利完成。整体支出绩效根据我站2020年工作计划安排，逐一按计划实施。结合工作的实效性，合理安排各项支出，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况。各项支出实施达到预期目标。部门整体支出绩效自评得分为98.5分。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 芒市农机技术推广站2020年度部门决算公开表]