芒市种子管理站2019年度部门决算

芒市种子管理站2019年度部门决算公开说明

目录

   第一部分  芒市种子管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务等。

以推进全市种业健康发展为目标，以服务和维护广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益为宗旨，按照《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关配套法律法规的规定及新时期种业管理工作的要求，认真履行种子监管工作职责，有效促进种业管理工作的顺利开展；

（二）2019年度重点工作任务介绍

以推进全市种业健康发展为目标，以服务和维护广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益为宗旨，按照《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关配套法律法规的规定及新时期种业管理工作的要求，认真履行种子监管工作职责，有效促进种业管理工作的顺利开展；

（一）强化内部管理：结合新时期种业管理具体要求，进一步完善各项管理制度，根据工作需要及时对内设机构负责人及工作人员进行合理调配，明确职责。紧紧围绕种业管理工作目标任务，建立与新时期种业管理工作相适应的试验体系、质量监督检测体系及执法体系。

（二）强化宣传引导及市场监管：

1、结合我市种子生产经营企业、种子经营从业人员、种子使用者，法律、法规意识淡薄，农民科技素质偏低的实际，认真组织开展一系列宣传活动。

2、加强种子经营从业人员技能培训、提高了广大种子经营从业人员法律意识、种子识别及使用的技能。

3、加强种子市场检查，严厉打击违法行为：通过市场检查和打击种子经营违法行为开展，对辖区内违法生产、经营农作物种子的行为起到了极大的震慑作用，确保广大种子使用者农业生产用种安全。

4、做好鲜食甜玉米种子专项监管工作：确保2019年我市鲜食甜玉米种子用种安全，杜绝假劣种子流入市场。

（三）组织开展新品种引种试验示范

筛选出适宜我市种植的“两杂”新品种（组合）, 为省级品种审定机构审定主要农作物新品种提供审定依据，同时也为我市加快淘汰感病老品种，推广抗病新品种提供品种储备和技术储备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市种子管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：芒市种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒市种子管理站部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市种子管理站部门2019年度收入合计313.72万元。其中：财政拨款收入311.82万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.9万元，占总收入的0.61%。与上年对比：上年收入291.68万元，增加了22.04万元，增幅7.5%；主要原因是人员工资政策性调资和本年度增加死亡职工的抚恤金、职业年金单位部分的支出、云南省种子管理站拨水稻区试费。 

二、支出决算情况说明

芒市种子管理站部门2019年度支出合计313.72万元。其中：基本支出311.62万元，占总支出的99.33%；项目支出2.1万元，占总支出的0.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：上年支出291.68万元，增加了22.04万元，增幅7.5%；主要原因是人员工资政策性调资和本年度增加死亡职工的抚恤金、职业年金单位部分的支出、云南省种子管理站拨水稻区试费。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.62万元。与上年对比：上年基本支出数289.88万元，增加了21.74万元，增幅7.5%。主要原因为人员工资增加和本年度增加死亡职工的抚恤金、职业年金单位部分的支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.97万元，占基本支出的94.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出18.65万元占基本支出的5.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.1万元。其中商品服务支出1.9万元、占90%；资本性支出0.2万元，占10%。与上年对比：上年项目支出1.8万元，增加了0.3万元，主要原因开展2019年云南省主要农作物品种试验的工作经费增加，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出311.82万元,占本年支出合计的99.39%。与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出291.68万元,增加20.14万元，增幅6.9%，主要原因是人员工资增加和本年度增加死亡职工的抚恤金、职业年金单位部分的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出32.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。

2080502事业单位离退休：1.26万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.98万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：3.39万元

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）（2130104）支出261.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。主要用于：

（1）工资福利支出225.40万元，其中：职工基本工资81.33万元、津贴补贴93.71万元、奖金6.66万元、绩效工资43.69万元、

（2）商品和服务支出15.69万元，其中：办公费2.55万元、水费0.18万元、电费0.16万元、邮电费0.86万元、差旅费2.33万元、培训费1.05万元、公务接待费0.08万元、劳务费2.23万元、委托业务费0.1万元、工会经费1.89万元、福利费1.69万元、其他交通费用1.85万元、其他商品和服务支出0.7万元、

（3）对个人和家庭的补助18.34万元，其中：抚恤金18.08万元、生活补助0.26万元、

（4）资本性支出1.9万元，其中：办公设备购置1.0万元，信息网络软件购置更新0.9万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）（2210201）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工单位住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.23万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位公务用车因黄标车强制报废，当年无公务用车运行维护费用发生；二是贯彻落实厉行节约原则，公务接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.34万元，下降-96.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.24万元，下降-100%；公务接待费支出决算增减少-0.1万元，下降-54.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位公务用车因黄标车强制报废，当年无公务用车运行维护费用发生；二是贯彻落实厉行节约原则，公务接待费用减少

 “三公”经费支出对比

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待瑞丽市种子管理站考察组到芒市种子管理站考察学习两杂种子备案、鲜食玉米管理相关工作发生的（一个批次16人次）接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市种子管理站是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市种子管理站部门资产总额338.19万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产73.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程263.6万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.44万元，其中;流动资产减少0.03万元，固定资产增加3.57万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.9万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋216平方米，账面原值24.57万元，实现资产使用收入1.6万元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			11
合计	1	338.19	0.05	73.64	24.57	0		0		49.07		0		263.6		0.9			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.68万元,其中：政府采购货物支出5.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位预算核实没有开展过绩效自评工作，故公开空表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

二、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

四、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的是常公用经费支出；

十、人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补合支出；

十一、日常公用支出：指包括商品服务支出、资本性支出等级人员经费以外的支出。

十二、种业：指农作物种子、种苗的培育、推广、销售；提供农业高新技术开发及成果转让等。

   [附件: 14101442248C4B8] 

                                    芒市种子管理站

                                                2020年10月14日