芒市植保植检站2019年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市植保植检站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市植保植检站 2019 年 部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市植保植检站  2019年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市植保植检站基本职能及主要工作 为 ：①为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；②农业植物病虫害监测；③农业植物检疫；④农业植物病虫害防治；⑤农用药械管理及相关社会服务。

（二）机构设置情况

芒市植保植检站成立于1996年4月，芒市植保植检站属全额预算拨款社会公益性事业单位，隶属芒市农业局。植保站内设办公室、财会室、测报组、检疫组、综合防治组。

编制2018年部门预算时，在编实有人数16 人，其中：财政全供养在职16 人，退休人员 1人； 在编实有车辆1 辆。

（三）重点工作概述

1、开展好稻飞虱、红火蚁、稻瘟病、水稻纹枯病、玉米大斑病、小麦锈病等病虫害系统监测点的监测工作，指导大面积防治，确保农业生产安全。

2、进行乡镇测报员的病虫害识别及测报技术的培训；

3、根据主要病虫害的监测，掌握病虫害发生情况，结合绿色防控项目，适时组织开展绿色防控技术的培训，进行指导大面积病虫害的防治工作；

4、重点监测重大病虫害发生情况，并将监测结果以病虫简报的形式发给相关单位，及时指导农业生产，并适时开展水稻重大病虫害防治技术培训和统防统治。

5、严格按照检疫规程开展种苗基地产地检疫工作，核发检疫证明编号，健全制种企业产地检疫档案；

6、开展疫情普查，尤其是红火蚁的疫情动态调查，全面掌握农作物疫情发生动态，及时上报疫情。做好疫情防控技术宣传，指导农户积极主动开展防控工作。  

7、加大农药市场监管力度，完成农药标签抽查和农药质量抽查任务；继续开展好农民使用农药情况调查。  

8、做好高原特色作物主要病虫害的监测工作，为大力发展高原特色作物奠定夯实基础。

9、完成好上级部门安排的各项党务工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入 246.52万元，其中：一般公共预算财政拨款246.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 246.52万元，其中:本年收入246.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.52万元（本级财力246.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 246.52万元。财政拨款安排支出 246.52万元，其中，基本支出239.52万元，项目支出7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出26.56万元，农林水支出202.85万元，住房保障支出17.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出225.67万元，项目支出7万元）。基本支出中工资福利支出 225.67万元，商品和服务支出12.35万元。

五、省对下转项转移支付情况   

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 246.52万元，全部为财政拨款支出。2019年部门预算总支出 246.52万元，其中：基本支出239.52万元，项目支出7万元。

（一）2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出225.67 万元。

1、工资福利支出 182万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、单位养老保险费和住房公积金43.67万元；

（二）商品和服务支出20.85万元

其中：单位公用经费16.5 万元，退休公用经费0.06 万元，工会经费4.29万元；

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排5.1万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费4.6万元（其中：公务用车运行费4.6万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数3.76万元相比，增加1.34万元，上升36%。其中，无因公出国（境）费，无减少或增加情况；公务接待费增加0.05万元,上升12%；增加的原因主要是云南农业大学与我站合作完成项目，云南省植保站和德宏州植保站的人员到我站检查工作比去年增加；公务用车购置及运行费增加1.29万元，上升39%（其中，公务用车运行费增加1.29万元， 上升39%； 公务用车购置无减少或增加情况。公务用车运行费增加的原因主要是:云南农业大学与我站合作完成项目，云南省植保站和德宏州植保站的人员到我站检查工作比去年增加，下乡次数增加，公车运行费用增加。另外公车已经使用13年，经常需要维修，维修费用增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

因我单位属事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我站2019年度市级财政安排业务经费7万元。主要用于弥补公用经费不足。为完成全国农业技术推广总站安排的农业作物病虫害调查、预测预报及防控；国家检疫条例规定的检疫性有害生物普查及防控；新农药械的试验示范推广工作，正常公用经费不足，用业务费用补充。

 [附件: 326007植保站_20190131080315 (1)]