芒市动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 芒市动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

第二部分 芒市动物卫生监督所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况）

芒市动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责本行政区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；二是负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；三是负责控制、扑灭动物疫病的监督检查任务。

（二）机构设置情况

芒市动物卫生监督所成立于1996年10月14日，隶属于“潞西县畜牧局”（文件“潞发[1996]27号”《中共潞西县委  潞西县人民政府关于成立潞西县畜牧局的通知》），当年人员编制3个，2008年5月30日单位编制调整为15人（文件“潞机编[2008]16号”《潞西市机构编制委员会关于同意市畜牧兽医局调整内部人员编制的批复》），属农业局下属股所级事业单位。

（三）重点工作概述

我单位2019年主要工作为：1、完成芒市永德生猪定点屠宰场宰前、宰后检疫工作，保障出场肉品质量安全；2、加强饲料兽药的生产、经营环境监测，积极开展兽药、饲料抽查抽检工作，确保畜牧投入品使用安全；3、组织开展保障畜产品质量安全专项整治行动，严厉打击不法行为；4、深入抓好法律法规宣传工作，营造食品安全良好氛围。5、扎实抓好“非洲猪瘟”防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 272.96万元，其中：一般公共预算财政拨款272.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 272.96万元，其中:本年收入272.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.96万元（本级财力272.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 272.96万元。财政拨款安排支出 272.96万元，其中，基本支出250.96万元，项目支出22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1.社会保障和就业支出25.64万元，2.农林水支出231.07万元；3.住房保障支出16.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于1.工资福利支出212.57万元（其中：基本支出212.57万元）；2.商品和服务支出25.95万元（其中：基本支出21.95万元，其中：办公费0.3万元，差旅费2万元，邮电费0.4万元，公务接待费0.5万元，劳务费10.8万元，公车运行费2.5万元，其它一般公用经费1.3万元，工会及福利费3.97万元，离退休公用经费0.18万元；项目支出4万元，其中：培训费2.5万元，办公费1.5万元）；3. 对个人和家庭的补助25.8万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出18万元）；4.对社会保障基金补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元） 。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出预算变化情况

2019年工资福利支出预算212.57万元，与2018年预算数221.96万元相比，减少了 9.39万元，减幅为 4.41 %，减少原因为在职转退休人员2人和开除公职人员1人。

（二）商品和服务支出预算变化情况

2019年商品和服务支出预算25.95万元，其中：办公费0.3万元，差旅费2万元，邮电费0.4万元，公务接待费0.5万元，劳务费10.8万元，公车运行费2.5万元，其它一般公用经费1.3万元，工会及福利费3.97万元，离退休公用经费0.18万元；业务费4万元，工会费3.97万元，退休公用经费0.18万元，培训费2.5万元，办公费1.5万元。与2018年商品和服务支出预算38.63万元相比减少12.68万元，减幅49%。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排3.35万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置和运行维护费2.25万元（其中：公务用车运行费2.25万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数2.03万元相比，增加1.32万元，上升65%。其中，因公出国（境）费无增减；公务接待费增加0.75万元,上升214%；增加的原因主要是上级主管部门督查相关工作频繁；公务用车购置及运行费增加0.57万元，上升34%（其中，公务用车运行费减少或增加0.57万元，上升34%；无公务用车购置。公务用车运行费增加的原因主要是:车辆使用时间长，老化快，维修保养费用高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

因我单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

      无国有资产占有情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 326016芒市动物卫生监督所_20190131081702公开版]