芒市动物卫生监督所2017年部门预算情况说明

一、部门主要职责

一是负责本行政区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；二是负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；三是负责控制、扑灭动物疫病的监督检查任务。

二、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数 18人，其中：财政全供养在职 17人，退休人员 1人；在编实有车辆1辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入206.02 万元，全部为财政拨款收入。2017年部门预算总支出206.02 万元，其中：基本支出206.02 万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 万元。

1、工资福利支出 146.86万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出  38.48万元

其中：办公费 4.85 万元，业务费 31万元，工会费 2.58 万元、退休公用经费 0.05万元；

核定标准：办公费核定每人年均2850 元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 20.68万元

其中：退休费 5.09万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出  0万元，主要用于 0万元。

5、2017年度无政府采购计划。

三、名词解释

1、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  芒市动物卫生监督所

2017年2月16日

附件二：

“三公”经费预决算公开表

芒市动物卫生监督所2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

  单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市动物卫生监督所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。