芒市农业技术推广中心2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数40 人，其中：财政全供养在职 40 人，退休人员 24人，在编实有车辆2 辆。

二、部门职责

1. 芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物栽培技术的试验、示范、推广工作。

2. 负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

3. 负责制定全市粮食作物（水稻、玉米、小麦 ）的中长期规划、制定当年示范推广计划，主要栽培技术措施，开展粮食作物的主要配套栽培技术研究及新技术的引进。

3. 负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

4. 建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

5. 负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

6. 负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。  

7. 对乡镇农业技术服务中心实行业务指导，相互配合，协作完成农业技术推广工作。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入542.97 万元，全部为财政拨款收入。2017年部门预算总支出542.97 万元，其中：基本支出542.97 万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出542.97 万元。

1、工资福利支出332.07 万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出 26.08 万元

其中：办公费 11.4 万元，业务费8万元，工会费 5.48 万元、退休公用经费1.2万元；

核定标准：办公费核定每人年均 元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出180.82万元。

其中：离、退休费149.89 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

2017年度开展工作中，建设项目资金支出4万元，主要用于蔬菜基地建设4万元。

5、2017年度无政府采购计划。

三、名词解释

1、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件二：

“三公”经费预决算公开表

芒市财政局2016年“三公”经费决算

财政拨款情况统计表

 单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市财政局2017年“三公”经费预算

财政拨款情况统计表

 单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。