芒市农机技术推广站2016年部门预算情况说明

一、部门主要职能及基本情况

职能参照政府批准的“三定”方案，2016年重点工作任务主要有以下几个方面：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，制定重大农机化技术推广计划并组织实施；组织农机化技术专业培训；负责农机化新技术、新机具的引进、实验、示范及推广工作；负责指导乡镇农业机械化技术推广体系建设，从事农机研究、实验、推广、技术训练工作和承担部分修理任务。

编制2016年部门预算时，在编实有人数37人，其中：财政全供养在职 37人，退休人员12人；在编实有车辆1辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入371.03万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出371.03万元，其中：基本支出341.03 万元，项目支出30万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出341.03 万元。

1、工资福利支出238.66万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出19.78万元

其中：办公费 10.55万元，业务费4.75 万元，福利费0 万元，工会费3.88 万元，退休公用经费0.60 万元。

核定标准：办公费核定每人年均3000 元，在职人员福利费核定在职人员基本工资的2.5%，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元。

3、个人和家庭补助支出82.59 万元

其中：退休费 58.29万元。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

芒市农机技术推广站2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市农机技术推广站2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

我站财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

一、因公出国（境）经费

与2015年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

 二、公务接待费

2016年我单位拟安排公务接待费预算0.30万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。2015年预算数0.30万元，相比不增不减。与2015年预算数持平。

 三、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位拟安排公车购置及运行维护费3.50 万元，其中：购置经费 0万元、运行维护费 3.50万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年预算数1.90万元，与2015年相比增加1.6 万元。

2016年“三公”经费预算数3.80万元，比2015年预算数增加1.6 万元，增长72.7%。其中：公务接待费与上年相同，公务用车运行维护费增加1.6万元，增加的主要原因是：我站单独到西山乡营盘村“挂包帮，转走访”工作队用车，增加了过路费及燃油费；芒市农机化技术培训学校和我站合并，增加了一辆公用车，相应增加了维修费、保险费、燃油费。