芒市农业技术推广中心2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

芒市农业技术推广中心为全额预算社会公益性事业单位，隶属芒市农业局，中心内设办公室、财会室、档案室、粮作组、蔬菜组、综合组、果树组，单位工作严格按照单位的管理制度做到责任化、规范化、制度化、科学化，进一步提高农业技术推广服务水平和工作效率。

（一）主要工作职责

1. 芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物的栽培技术试验、示范、推广。

2. 负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

3. 负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

4. 建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

5. 负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

6. 负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。 

7. 对乡镇农业技术服务中心实行业务指导，相互配合，协作完成农业技术推广工作。

（二）机构情况

编制2016年部门决算编报的事业单位共1个，部门在职在编40人，在编实有车辆1辆。

（三）人员情况

我单位2016年财政供养人员64人，在职40人，其中：在职专技36人、在职工人4人，退休24人，遗属补助3人。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入456.87 万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出456.87 万元，其中：基本支出456.87 万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出456.87万元。

1．工资福利支出275.57 万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2．商品和服务支出 24.19万元

其中：办公费 8.74万元，业务费5万元，福利费2.91万元、工会费6.34万元、退休公用经费 1.2万元；

核定标准：办公费核定每人年均 2000元，在职人员福利费核定在职人员基本工资的2.5%，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元。

3．个人和家庭补助支出157.11万元

其中：离、退休费130.75 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

芒市农业技术推广中心2015年2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市农业技术推广中心2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

芒市农业技术推广中心财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

一、因公出国（境）经费

与2015年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

 二、公务接待费

2016年我单位拟安排公务接待费预算 2.2 万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2015年预算1.2万元相比增加1 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位拟安排公车购置及运行维护费 3万元，其中：购置经费0 万元、运行维护费 3万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算6.5万元相比减少3.5 万元。

2016年“三公”经费预算数 5.2 万元，比2015年预算数7.7万元减少2.5 万元，下降32%。其中：公务接待费增加83%，公务用车运行维护费下降53 %，公务用车购置下降 0%。减少的主要原因是推广中心深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。